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压力管道(设计)质量安全风险管控清单--第1页
压力管道（设计）质量安全风险管控
第一条为建立并落实压力管道设计质量安全主体责任
的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，
结合本单位实际情况，特制定本清单。
第二条本单位质量安全风险主要存在于设计控制、压
力管道设计许可专用印章、压力管道设计条件输入、压力管
道设计文件、压力管道设计文件输出、人员管理以及执行特
种设备许可制度等环节。
第三条压力管道设计资质的风险管控包括：
（一）未具有相应级别的压力管道设计资质；
（二）压力管道设计人员未具有相应级别的压力管道设
计资质；
（三）压力管道设计控制责任人未有效履职。
第四条压力管道设计许可专用印章的风险管控包括：
（一）压力管道设计许可专用印章未设置专人管理；
（二）压力管道设计许可专用印章使用未经过批准。
第五条压力管道设计条件输入的风险管控包括：
（一）压力管道使用环境条件不正确；
（二）压力管道工艺条件不准确。
第六条压力管道设计文件的风险管控包括：
（一）设计条件和设计准则不符合法规和标准要求；
（二）压力管道设计的使用法规、标准和规范不准确；
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（三）设计过程未准确执行程序文件的要求。
第七条压力管道设计文件输出的风险管控包括：
（一）压力管道设计文件不符合法规、标准和规范要求；
（二）压力管道设计文件的签署不符合法规要求；
（三）设计变更不符合规范要求。
第八条人员管理风险至少包括以下几个方面：
（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出
规定；
（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档
案不符合要求；
（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符
合要求。
第九条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个
方面：
（一）资源条件未能持续保持许可条件；
（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；
（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。
第十条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，
投诉举报和舆情信息等动态风险。
第十一条本单位根据上述规定制定了《压力管道设计
质量安全风险管控清单》（见附录1），当设计的压力管道类
别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时，需对清
单及时进行调整。
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附录1压力管道设计质量安全风险管控清单
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
应具备相应级别的压力管道设计
1设计单位无资质、超许可范围。月调度主要负责人
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