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生产现场稽查表

No现场检查项目检查结果问题描述

1基本作业环境稽查项目

有无设备、物料等放在通道上；

物品设备、物料摆放是否整齐且无杂乱无章；是否都在斑马线内，是否有区域标示；

正在作业的区域照明是否都明亮；

环境四周是否随时保持洁净状态，是否按照要求进行清扫活动。

设备、仪器、模具是否定期维护保持清洁；

环境温湿度是否受控。

环境尘埃粒子是否按时进行测量。

生产现场防静电措施是否按照防静电系统控制办法实施。

车间用超纯水水质是否达标？

公布栏、标示牌是否挂放整齐、各项数据是否显示清楚及时效；过期信息通知等内容是否清理。

2作业人员着装稽查项目

是否按规定穿戴防护用品如防尘服、工作服、工作鞋、工作服、手套、口罩、防护服、面具等；

防尘服是否按照要求进行清洗，防尘服是否存在破损。

作业人员是否佩戴上岗证。

试用期员工和正式员工能否区分？上岗证是否过期？

3区域标识管理稽查项目

原材料区域、半成品暂存区域、不合格品区域、化学品区域、辅助材料区域、包装材料、模具、工装放置区域标

识是否齐全，标识是否破损？

以上区域是是否容易区分，易于识别？

生产设备状态标识是否齐全？

检验设备校验标识是否齐全？

斑马线是否存在破损，不清晰等情况？

4文件检查稽查项目

现在作业指导书是否齐全？

作业指导书内容是否清晰，无破损，无涂改乱写乱画，易识别？

作业指导书放置区域是否有标识？

作业指导书是否处于受控状态，章印是否齐全？

作业指导书是否存在一个文件多个版本共存现象？

各工序作业指导书是否存放在指定位置？

作废过期文件是否被收回？

5记录稽查项目

记录填写是否齐全？（人员，时间，型号，批号，参数，检验测量值，原材料批号等，机台号）

记录填写是否存在填写错误，涂改现象，涂改人员是否有签名？

产品检验记录，检验项目是否和产品规范要求项目一致？

记录的现场保存是否在固定位置，随工单是否在任何情况下单随产品？

现场记录版本是否受控，是否存在一个记录多个版本现象？

产品放行qc印章是否齐全？

现场进行电子化记录的excel台账是否及时进行登记？

6生产设备稽查项目

设备运行是否良好？

设备状态标识是否和设备运行状态一致？

现场是否有长期放置的淘汰设备？部门是否有处置计划？

设备是否按照要求进行了点检，点检记录填写是否完整？

设备维护保养（PM）是否按照要求执行？是否存在设备未进行保养，只填写记录现象？

设备近期是否出现过异常、异常停机？停机后产生的不合格品数量是多少？有无按照要求处置？

设备易损更换件是否在寿命期限内？是否按时进行了更换？

生产设备上是否摆放无关物品？

设备使用的工装夹具是否按照要求摆放？是否放在固定位置？是否有标识？

7检验（计量）设备，仪器仪表稽查项目

检验设备运行状态是否良好？

检验设备是否在校验（计量）有效期内？

使用前需要校准的设备是否进行了校准，并保留校准记录？

检验设备使用完成后是否进行了清理？是否有来源不明的产品？

破坏性检验完成后的废品是否有固定位置储存，并定期清理？

车间技术人员和检验人员是否定期进行检验设备MSA分析？

是否建立MSA仪器校验清单，是否建立校验作业指导书？

车间技术人员和检验人员是否明确MSA分析的判定标准？

8生产车间现场使用原材料稽查项目（主要原材料，化学品，辅材，包装材料）

现场使用的原材料是否为按需领用？

原材料储存的温湿度，静电管理要求是否明确，储存要求是否满足？

现场暂存，待使用的原材料是否已经进行来料检验，并有来料检验合格标签。

现场使用发现的异常原材料是否进行了扣押？并向来料检验人员发出反馈？

是否检查所检验材料为合格供应商的合格材料？

现场暂存待用的化学品是由有固定位置储存？

现场暂存待用的化学品是否在有效期内？温湿度是否满足要求？

过期化学品是否有处理流程？过期化学品是否按照处理流程处理？

现场化学品是否有领用台账？

是否明确专职化学品操作人员，化学品操作人员是否有化学品操作证，化学品操作证是否在有