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客运索道质量安全风险管控清单表格--第1页
客运索道质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
设计任务书中明确设计的依据，检查设质量安全
1设计的依据不符合要求周排查
计文件的依据是否符合要求总监
设计文件未经鉴定，也设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责质量安全
2未经责任人员审查确认周排查
即用于生产任人员审查确认通过后方能用于生产，总监
设计
未按规定对外来设计文按照法规、标准、控制程序文件的要求质量安全
3周排查
件进行控制对外来设计文件进行控制总监
未按规定办理设计修改当设计发生修改时，按设计控制程序进质量安全
4周排查
手续行处理总监
未按规定对受委托方实建立合格受委托方名录，按照程序文件质量安全
5周排查
材料与施质量控制进行采购质量控制总监
零部件未按规定进行材料验收按照法规、标准、控制程序文件的要求质量安全
6（复验）以及存放与保周排查
管进行验收（复验）、存放与保管总监
客运索道质量安全风险管控清单表格--第1页
客运索道质量安全风险管控清单表格--第2页
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
未按规定进行领用、使按照法规、标准、控制程序文件的要求
7日管控质量安全员
用控制以及材料标识进行料领用和使用以及材料标识
未按规定办理材料代用按照法规、标准、控制程序文件的要求
8日管控质量安全员
手续办理材料代用手续
未按规定制定通用、专按照法规、标准、控制程序文件的要求
9月调度主要负责人
用文件和技术交底
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