内部审核检查表最高管理者.pdfVIP

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内部审核检查表

受审核最高管理审核审核日期

ISO9001、体系文件、适用的法律法规.

部门者准则

审核员

审核公共W款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。

彳检查方法

是参

ISO文现

检查内容否考检查结果记录

9001条件场

适文提问

款查检

用件

阅查

1是否使用了有效版本的文件V

文件的保

V2文件的查找是否方便

4.2.3文管3文件的保管是否有效V

V

件控制

作废文件是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文

VV

管理件？

1记录填写是否正确清楚无涂改V

V

2储存是否便于存取和检索

4.2.4记记录的控V3.过期记录是否按要求进行处置V

录控制制情况

4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信VV

息是否可靠可见证？

最高管理者是否制订并批准了书面的质量VV

方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯

彻执行？

最高管理

者对其建是否通过培训、宣传、会议、评审、报告及V

5.1管立和改进文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传

V

理承诺管理体系达到各阶层员工？

的承诺能各阶层员工是否充分理解这些要求的重要

VV

够体系哪性，并在工作中确保这些要求的实现？