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出入库安全检查操作规程（推荐阅读）

第一篇：出入库安全检查操作规程

出入库安全检查操作规程

一、车辆出入库检查由检查人员和驾驶人员共同操作完成。

1.车辆的技术状况符合运行标准；

2.车辆行驶记录仪和GPS及通讯工具，配置齐全有效。

3.车辆切断总电源装置和隔离电火花装置有效。

4.车辆应配备的消防器材、应急器材齐全有效。

5.驾驶员、车辆的运营证件等是否齐全，符合安全运行要求，6.根

据车辆安全运行例检记录，逐项审查车辆的转向系、制动系、传动系

与轮胎、润滑系、冷却系、灯光、仪表、喇叭、雨刮器、后视镜、安

全带等是否符合安全运行要求，无渗无漏、联接牢固、安全可靠、齐

全有效、7.检查合格的，填写安全例检合格通知单，检查人员、驾驶

员签字后，车辆方可出场。不合格的，提出整改措施，整改合格后，

方可履行运营手续。

二、车辆回场安全检查由检查人员与驾驶员共同操作完成。

1.运输车辆的车厢应保持清洁，不得任意丢弃车上残留物；

2.对车辆安全技术状况、安全附属设施、警示标志等，进行全面

检视、调整、补充、紧固、清洁、润滑。检查完毕后，向公司安全调

度科汇报车辆技术状况和需报修的项目。

3.将无隐患的车辆停放在指定位置。

第二篇：材料出入库操作规程

材料出入库标准操作规程（SOP）

一、材料入库的管理：

1.货到票未到的材料入库：

根据材料的六大类（即钢材、辅材、修理用备件（含标准件）、

低值易耗品、劳保、外协），分别设置入库单及账本，另外在入库单

封面及侧面标明供货商简称，待票到后，以便快速准确地找到相应入

库单，在发票编号位置上，标明发票号和票到的月份，以便日后查询。

货到票未到，由采购员、保管员、材料会计根据供货商提供发货

单及采购申请单，同时在场验货，核对无误后，材料会计据此开具入

库单，金额根据供货商开具发票而定（若是增值税专用发票，税率为

17%，金额除以1.17%;若是普票或是增值税普通发票，金额相同），

将采购联给采购员，将供货商联给供货商，若供货商未到，则保留在

本上。材料会计根据保管联登记材料帐，每月结束后装订成册。

材料会计将财务联、采购申请单、供货商的发货单粘贴在一起，

在财务联上加盖“暂估入帐”，作凭证，待下月发票到，审核发票，

数量、金额是否正确，货物名称是否相符，印章是否清楚，票面是否

整洁，根据“暂估入帐”的入库单开具红字入库单，作凭证冲回，根

据发票开具正式入库单，与发票粘贴作凭证，交至出纳审核，若需付

款，交至出纳作凭证。

2.货到票到的材料入库。

货到票到的材料入库，单独设置入库单。其他方法同上。

备注：没有董事长、总经理批准的采购申请单，不办理入库手续。

二、材料出库的管理

1.生产设备需用物料的出库：

根据公司下达的生产设备明细表，即生产项目，其中包含多台设

备的生产，将多台设备分别编号，再将多台设备项下的多个零部件编

号。将此登记至设备发料台帐，以备发料后，追加记录，防止重复发

料。

保管员未见到领导批示的生产指令(项目指令和零部件指令)，不予

发料。

a.加工零部件的领料

材料会计根据生产工艺卡上标明所需钢材的尺寸，计算出钢材重

量，填写在下料栏中，开具领料单，由总经理、生产部长签字后，材

料会计在钢材上划好尺寸，由检验员核对无误后签字确认，材料会计

每周汇总领料单填制出库单，按照先进先出原则出库，将领料单、出

库单的财务联作凭证，交至出纳审核，将领料单、出库单的保管联每

月装订成册，材料会计登记材料帐结出库存，每周将钢材库存报至生

产部部长。

若下料数量多，材料会计不再划尺寸，仅查实余料。

b.装配零部件的领料

材料会计根据每个零部件对应的图纸上所标明需用物料的数量，

填写在专用A4领料本上，领料单进行编号，总经理、生产部长签字后，

保管员先核对图纸（注明“发料编号××”字样），核对无误后发料，

若物料不够，在领料本的实发数量处填写实发数，统计差量后，填写

采购申请单（注明到货时间），董事长、总经理签字后，交至采购部

长。

材料会计根据原材料六大类设置出库单，每周领料单按类别和生

产设备汇总填制出库单，按照先进先出原则出库，将领料单、出库单

的财务联作凭证，交至出纳审核，将领料单、出库单的保管联每月装

订成册