资产全寿命周期管理指标分级分解工作报告.docxVIP

PAGE

PAGE1

资产全寿命周期管理绩效指标分级分解工作报告

一、工作目标及思路

（一）工作目标

深入贯彻落实总公司决策部署，根据公司资产运营发展战略要求及2023年资产全寿命周期管理重点工作安排，围绕公司资产管理总体目标，构建资产管理目标指标框架体系，研究提出资产管理绩效指标分级分解方法，以目标、结果、问题为导向，协同各部门按照目标一致性开展工作，强化绩效指标闭环管控及综合评价，促进资产全寿命周期各业务管理同步，提升资产管理安全、质量、效能、成本等多元目标的协调性和一致性，推动资产全寿命精益管理、全数据融通共享和全方位深度协同，促进资产管理提质增效。

（二）分解思路

以安全、质量、效能、成本综合最优为总体目标，协同发展、财务、建设、物资等部门，选取支撑管理目标的综合性、结果性资产管理绩效指标，分析指标的影响因素，明确影响因素的层级关系，按照资产全寿命周期业务环节（或管理维度）、业务事项及具体问题进行三级分解，开展指标影响因素量化打分，得到完整的绩效指标分级分解表，针对具体问题，分层分级制定解决措施，推动各层级职责任务落实。

二、工作组织

省公司成立包含设备部、财务部、发展部、物资部、建设部等部门相关专责的绩效指标分解工作小组，开展绩效指标遴选工作。公司各相关专业人员组成专家团队开展影响因素分析及管控措施制定工作。

三、工作内容及做法

（一）指标遴选

公司设备部牵头，联合各相关部门，按照总公司《资产全寿命周期管理绩效指标分级分解方法》要求，落实公司资产运营发展战略要求，围绕战略目标的特征内涵，从安全、质量、成本、效能4个维度优化设置资产管理绩效一级核心指标4个，其中安全维度指标1个（设备强迫停运率，2023年目标值为输电线路故障停运率0.09次/百公里年、变电设备故障停运率0.15次/百台年），侧重于输、变电设备管理，重点关注电网设备的安全保障能力；质量维度指标1个（供电可靠率，2023年目标值为综合供电电压合格率（城网）99.9702%、综合供电电压合格率（农网）99.8658%），侧重于配电设备管理，重点关注公司的服务质量；成本维度指标1个（单位资产运维检修成本，2023年目标值为290元/万元），重点关注电网资产的成本投入；效能维度指标1个（综合线损率，2023年目标值为4.39%），重点关注公司的资产运行效能。按照不同维度开展指标分解，形成可量化的二级指标10个和三级指标（影响因素）64个，并明确指标2023年度目标值。如下表所示：

表1资产管理绩效指标体系表

序号

管理维度

指标名称

指标定义

指标来源

2023年目标值

备注

1

安全

设备强迫

停运率

设备强迫停运率=当年设备发生强停次数（次）/当年设备总数/100

统计口径：输电线路、变电设备

业绩考核指标

输电线路：

0.09次/百公里·年

变电设备：

0.15次/百台·年

一级

2

基建安全稳定事件次数

根据事故调查结论，公司有关单位发生的基建安全事件和不稳定事件次数。计算方法：对年初以来的事件次数累计统计。其中：基建安全事件：统计依据《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监【2011】2024号）确定的基建工作中发生的一般及以上人身、设备、电网事故和五级人身、设备、电网事件；基建不稳定事件：统计基建工作中发生的造成严重影响的群体性冲突、集中上访等不稳定事件。

同业对标指标

目标值：0

三级

3

物资采购标准执行率

输变电物资采购数据符合现有规范的比率，计算公式为：合格的物资采购数据条数/总的物资采购数据条数*100%。

内部对标指标

目标值：100%

三级

4

采购计划申报及时率/合格率

各项目单位在截止时间点前申报的输变电物资采购计划比例，计算公式为：截止时间点前申报的采购计划条数/总的申报的采购计划条数*100%。

内部对标指标

目标值：100%

三级

5

监造计划完成率

指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。

内部对标指标

目标值：100%

三级

6

物资质量管理完成率

物资质量管理完成率=已完成的监造抽检任务数/应完成的监造抽检任务数×100%

①应完成的监造抽检任务数是指电子商务平台内按照ERP系统实际到货时间，所有已下发监造抽检计划的物资到货30日以上的监造抽检任务数。已完成的监造抽检任务数是指上述任务中已在电子商务平台提交监造总结或抽检报告的任务数。分子分母均取本年累计数；

②减分项：抽检计划中每缺少一家供应商扣减指标值1%，每缺少一类物资扣减指标值1%；上报供应商绩效评价信息中，每错漏一条信息扣减指标值0.1%；供应商关键资质信息核实不准确的，发现1家供应商扣减指标值2%；供应商不良行为应报未报、未及时报、应