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财务差旅费报销制度

财务差旅费报销制度（精选6篇）

在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度一经制

定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是

他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？

下面是小编为大家收集的财务差旅费报销制度（精选6篇），欢迎阅

读，希望大家能够喜欢。

财务差旅费报销制度1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特

制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、

出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核

签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填

出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公

司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需

要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务

费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作

向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。