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西北电建集团公司反腐倡廉“反违章”风险源辨识、风险评价及控制措施手册
序可能导致的违章、违规、违纪行为风险备注
风险来源现有控制措施
号（潜在风险）级别
一决策部署环节
党政主要负责人对需经领导班子集1、认真执行西北电建集团公司《党委议事规则》、《公司工作
领导班子集体体研究决定的事项，未列入集体决策三级规则》，遵守会议程序。
1研究决定的事范畴；或虽经集体研究，但未按议事风险2、企业党政主要领导要在重大问题决策前与相关负责人沟通、
项。规则、决策程序讨论决定。磋商，确定议题。
3、党委对将要决策的议题开展调查研究，广泛征求意见。
4、会前充分调查研究广泛征求各方面的意见。
党委会、总经理1、重要会议会前班子成员酝酿不充5、参会人员要严格执行西北电建集团公司《保密工作规定》。
办公会、党政联分或根本不知晓，决策缺乏科学的论
三级
2席会、经理会、证。
风险
支部会研究决2、会议出现泄密现象。
定的事项。
在执行“三重一大”决策制度中，决1、严格执行《陕西省电力公司党组关于贯彻落实“三重一大”
“三重一大”决四级
3策范围不明确，决策程序不规范。规定的实施意见以及西北电建集团公司有关人、财、物管理规
策。风险
定。
党委（支部）会、总经理（经营单位）2、贯彻执行《西北电建集团公司“三重一大”集体决策监督
办公会、党政联席会的决策议题缺乏管理控制程序》。纪检监察部门定期对执行“三重一大”决策
决策议题严格统一的界定标准，执行弹性大。制度情况监督检查，纠正违规行为。
4二级3、认真执行《西北电建集团公司工作规则》，如遇某个议题分
风险歧较大时，联席会议不得匆忙作出决定，需深入调查研究，广
泛交换意见后，重新提交联席会议讨论决定。
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党委（支部）会、总经理（经营单位）1、认真执行《西北电建集团公司工作规则》，坚持做到党政联
办公会、党政联席会等重要会议记录席会议作出的决定，由公司总经理、党委书记负责做好督促落
二级
5重要会议记录不规范，一些重大事项决策的表决记实检查工作。
风险
录不明确，相关材料缺失。2、根据公司会议管理制度
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