鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书.docVIP

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TOC\o1-3\h\z\u1执行总结 1

1.1公司介绍 1

1.2产品及服务 1

1.3目标市场 1

1.4管理团队 1

1.5投资与财务 2

2产品和服务 3

2.1行业背景 3

2.1.1全国旅行社行业背景 3

2.1.2鞍山旅行社行业背景 3

2.2产品概述 4

2.3产品的市场竞争力 4

3市场机会 6

3.1市场特征 6

3.1.1概述 6

3.1.2特征 6

3.2大学生的旅游需求分析 7

3.2.1出游目的 7

3.2.2旅游目的地的选择 7

3.2.3游玩的项目 7

3.2.4对消费的要求 8

3.3竞争分析 8

3.3.1竞争对手 8

3.3.2竞争影响力量分析 8

3.3.3竞争优势 9

3.4市场容量 9

3.5政策方针及WTO的影响 10

3.6市场开发与进入策略 10

4公司战略 12

4.1总体战略 12

4.1.1企业使命 12

4.1.2企业宗旨 12

4.1.3企业精神 12

4.1.4服务理念 12

4.2发展战略 12

4.2.1初期战略（1-2年） 12

4.2.2中期战略（3-5年） 12

4.2.3长期战略（6-7年） 12

5市场营销 14

5.1营销目标 14

5.2市场细分和目标市场选择 14

5.3营销组合策略 15

5.3.1产品策略 15

5.3.2渠道策略 16

5.3.3价格策略 17

5.3.4促销策略 17

6财务分析 20

6.1股本结构 20

6.2固定资产状况 20

6.3投资收益与风险分析 20

6.4相关报表及预测表 21

6.4.11-5年收入及成本预测表 21

6.4.2成本费用表 22

6.4.3前5年收益表 22

6.4.4前5年现金流量预测表 23

6.4.5敏感性分析表 24

1执行总结

1.1公司介绍

鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。

1.2产品及服务

鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。

1.3目标市场

我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。

1.4管理团队

公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。

计调部

计调部

导游部

总经理

财务部

市场部

综合业务部

图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构

1.5投资与财务

旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险投资20万元。公司估计第2年开始盈利。

2产品和服务

2.1行业背景

2.1.1全国旅行社行业背景

（1）行业规模。2005年底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增长14.80%。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42％。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48