品控检查记录表与作业流程.docxVIP

品控部：进料工作流程图（IQC）

作业流程图

叙述

负责人

记录/参考

来

来货

查验产品检验报告与三证

来货：收到仓库到货通知，准备

验收货物。

查验产品：检查产品质量和产

品检验报告与三证。

判定：报告合格在抽样检验（检

验材料费有供应商提供）。

不合格：通知品控经理。

通知仓库、退换货：填写进货

验收异常处理表。

告知采购部：与采购部沟通该

批货物产品问题。

入库：仓库接到验收合格单，安

排入库。

存档：食品及食品相关产品索证索票及收货凭证保持期限不得少于2年。

品控主管

采购员

仓管员

检验员

《进货验收表.xlsx》 《收货验收异常处理表.xlsx》《食品检验报告.xlsx》

不合格通知主管判定

不合

格

通知主管

合格

通知仓库退换货

抽检

合格

告知采购部

入库

存档

品控部：生产过程控制工作流程图（PQC）

作业流程图

叙述

负责人

记录/参考

通知相关负责人报废入二级库继续下一道工序返工

通知相关负责人

报废

入二级库

继续下一道工序

返工

领货加工

不合格巡检

不合格

半成品

检验

整改报告

存档

领货加工：按照领料单进行领

货加工。

巡检：生产过程中，对各个车间

进行巡检、抽检。

检验合格：继续下一道工序。

检验不合格：通知相关负责人。

报废：对有问题的成品进行销

毁，并对此事件提出整改建议。

整改报告：相关人员对该事件

进行原因分析，并提出整改意见。

成品：半成品经过合格工序生产

完成。

检验：对成品抽样检验各指标。

入二级库：检验合格产品在单

子上签字入库。

存放：把各项检验记录，检查记

录，整改意见书等保持留档。

品控主管

现场QC

生产主管

仓管员

《原材料领货单》《车间卫生检查表》《不合格处理表》

《半成品检查记录表》

品控部：加工过程控制工作流程图（FQC）

作业流程图

叙述

负责人

记录/参考

通知相关负责人报废入包装间继续下一道工序返工

通知相关负责人

报废

入包装间

继续下一道工序

返工

领料加工

不合格原料分配

不合格

加工烹饪

检验

整改报告

存档

领料加工：按照烹饪任务单进

行领料加工。

原料分配：菜品搭配，是否合

理。

检验合格：继续下一道工序。

烹饪加工：烹饪步骤。

检验不合格：通知相关负责人。

报废：对有问题的成品进行销

毁，并对此事件提出整改建议。

整改报告：相关人员对该事件

进行原因分析，并提出整改意见。

检验：对成品抽样检验各指标。

入包装间：检验合格产品在单

子上签字进入包装间。

存放：把各项检验记录，检查记

录，整改意见书等保持留档。

品控主管

现场QC

烹饪主管

烹饪厨师

负责帮厨

《烹饪工作任务单》

《菜品出品及流向抽样记录表》

《不合格处理表》

《成品检查记录表》

《剩余食材记录表》

品控部：出货工作流程图（OQC）

作

业流程图

叙述

负责人

记录/参考

出货

检验

出货

存档

通知相关负责人

重新发货

出货：按照调度经理通知准备出

货。

检验：按照发货单，核对产品。

通知相关人员：报检验不合格

货品通知相关人员。

重新发货：重新按照要求发货。

出货：装货完毕后，出货。

存档：相关文件存档备查。

品控主管

包装经理

调度负责人

检验员

相关负责人

《出厂检验报告》

《配送验收表》