工艺管理制度.docx

工艺管理制度

SHHG/AG-B-32

1、范围

本制度规定了工艺管理的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位生产工艺安全卡、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、奖惩办法等内容。

本制度适用于公司生产的工艺管理。

2、组织职责

2.1全公司工艺管理由技术部负责，其他各部门配合，技术总监主管。

2.2生产部严格执行工艺纪律，严格按操作规程实施，生产部对车间工艺管理负责。

2.3对生产中工艺异常问题，由生产部和技术部共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。

2.4技术部负责全公司工艺所需备件计划的抄报，并对涉及生产技改工艺辅助材料采购计划进行抄报。

3、工艺规程和岗位操作规程、岗位生产工艺卡

3.1本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程必须持有岗位生产工艺卡。

3.2新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由研发部编写试行稿，由技术总监审核，总经理批准实施。

3.3对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产部配合进行。

3.4生产部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

4、工艺变更

4.1工艺变更范围包括：

生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

4.2工艺变更程序

4.2.1进行简单的工艺变更时，需由技术部提出详细工艺方案，并对变更过程产生的风险进行分析和控制，以书面形式报生产部。

4.2.2生产部接到工艺变更后，并根据验证报告报主管技术负责人审批。

4.2.3工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

4.2.4对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并对变更

过程产生的风险进行分析、制定控制措施，由技术总监审核，总经理批准后组织生产部实施。

5、生产过程管理

5.1质检部门为不合格品的归口管理部门。

5.2生产部对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质监办负责评审处置办法，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。

5.3对生产中的不合格品，生产部应查明原因，制订有效的纠正和预防措施报质监办批准后实施。

5.4关键过程管理

5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。

5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由生产部设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控，技术部不定期检查。技术部每年定期对过程能力进行综合评价。

5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术部，生产部组织人员查明原因，及时制定纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。

6、工艺事故的管理

6.1工艺事故、质量事故的分级按公司“事故管理制度”HG/AG-B-31中有关规定。

6.2事故处理应遵循的四不放过原则：事故原因没有查清不过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过、责任者没有得到处理不放过。

6.3事故一旦发生应立即报告生产部，安环部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。

6.4对工艺重大事故和特大事故应写出事故报告报公司。

7、工艺记录管理

7.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控记录，巡回检查记录，工艺变更文件等。

7.2工艺记录要求

7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。

7.2.2原始记录必须字体清楚。

7.2.3记录有误时允许及时更改。

7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

7.3工艺记录的保管工艺记录由车间副主任负责收集保管，配料记录由生产部负责人保管。

8、奖惩办法

8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司安全生产责任考核制度”HG/AG-B-03文件执行。

8.2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按“安全生产责任考核制度

”HG/AG-B-03执行。