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残余风险评估情况

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2023年

残余风险评估情况

为进一步提高风险管理，按照安全生产风险分级管控

及隐患排查管理制度要求，2023年10月份公司组织安全、

设备、工艺等专业和各岗位人员对2022年辨识的危险源进

行了评审更新。

一、风险管理

1、各专业组织有关人员按照确定的识别评价方法和适

用的法律法规和其他要求，对所辖区域划分出的风险点，

识别出的危险源，进行了审核、修订及汇总，编制了本单

位的《工作危害分析评价记录》和《安全检查表分析评价

记录》。

公司领导组织专业人员对各专业填写的《工作危害评

价分析记录》和《安全检查表评价分析记录》进行了修改

补充、整理和汇总，最终形成了公司风险分级管控清单。

经过综合评审最终确认，厂区风险点共计X个，其中一

级风险X个，二级风险X个，三级风险X个，四级风险X个。

2、风险点分布表

序号岗位一级二级三级四级合计

3、风险控制

（1）根据辨识出的风险，各岗位结合点巡检将所有风

险融入到巡检内容中，针对点巡检发现的问题及时采取措

施进行整改，消除风险。

（2）各级管理人员开展检查，消除各专业存在的问题，

使所有风险处于可控状态。

（3）公司重大风险、关键装置重点部位都有公司包保

领导，每月开展一次专项检查，通过公司领导检查，加强

对重大风险和关键装置重点部位的管控，使风险处于可控

状态。

（4）利用信息化系统，加强风险的管理。作业票证线

上审批，专业人员到现场落实后方可进行；利用人员定位

系统，控制高风险作业场所人数；线上培训、考试，提高

员工安全意识。

二、残余风险管理

1、残余风险是指在实现了新的或增强的安全控制后还

剩下的风险，实际上任何系统都是有风险的，并且也不是

所有安全控制都能完全消除风险。

如果残余风险没有降低到可接受的级别，则必须重复

风险管理过程，以找出一个将残余风险降低到可接受级别

的方法。

在进行了充分的风险评估后，可得出如下结论：

(1)没有必要采用所有的安全保护措施。因为这些措施

要解决的风险可能并不存在，或者可以容忍和接受这些风

险。

(2)没有必要防范和加固所有的安全弱点。这些弱点可

能因为成本、知识、文化及法律等方面的因素，而没有人

能利用它们。

(3)我们没有必要无限制地提高安全保护措施的强度。

只需要将相应的风险降低到可接受的程度即可。（对安全

保护措施的选择还要考虑到成本和技术等因素的限制。）

2、残余风险分析

对辨识出的X个风险点（一级风险X个，二级风险X个，

三级风险X个，四级风险X个）开展残余风险分析。我们选

取重大风险和关键装置重点部位以及部分三级、四级风险

进行分析。

（1）重大风险及关键装置重点部位等设备设施残余风

险分析

工程技术方面，设备设施从工程设计阶段就按照高品

质的要求，选取了安全性能好的产品；按照国家法律法规

和行业标准要求设置了视频监控系统、DCS系统、SIS连锁

系统、火灾报警系统、可燃有毒气体报警仪，紧急冷却、

安全泄压、蒸汽灭火系统、安全阀、压力表等安全附件，

使所有设备设施提高安全本质水平。配置的各类系统能够

有效的实时监测各项指标，出现异常及时报警，岗位员工

根据报警情况及时采取措施，消除风险。

教育培训和管理方面，通过日常安全、消防、应急、

工艺等知识的教育培训，提升岗位安全、消防、操作技能；

根据装置重要程度按频次开展巡检，组织各级各类检查将

隐患消除在萌芽状态。

个体防护和应急处置方面，配备齐全个体防护用品和

岗位需要的应急器材和物质，每月两次点检，确保物质处

于备用状态。岗位根据演练计划开展的切合实际的应急演

练，提高员工应急处置能力，使风险处于可控范围内。

（2）各类作业活动残余风险分析

生产过程中出现的特殊作业、检维修等各类作业活动，

主要从落实作业步骤、按章操作、防范措施、管理等几个

方面开展。

操作步骤方面，对于级别