场车质量安全风险管控清单〔场车制造(含修理、改造)单位〕 .pdfVIP

场车质量安全风险管控清单

〔场车制造（含修理、改造）单位〕

第一条为建立并落实本单位场车制造（含修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健

全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位质量安全风险主要存在于场车设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、

无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度

等环节。

第三条设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；

（二）未按规定进行设计文件修改；

（三）设计文件未经责任人员审查确认。。

第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）材料质量证明文件不符合相应规定；

（二）未按规定进行材料复验；

（三）未按相应规定进行材料标识；

（四）未按相应规定进行材料存储；

（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；

（六）材料代用手续不全。

第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）未定期检查工艺执行情况；

（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；

第六条焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）焊工未持证或超项目焊接；

（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；

（三）未及时规范填写施焊记录；

（四）未按规定进行焊缝返修；

（五）焊材管理不符合规定。

第七条热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺文件不符合相应规定；

（二）热处理设备不符合要求；

（三）热处理记录和报告不齐全或不规范。

（四）未按规定对热处理外委进行控制。

第八条无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定；

（二）无损检测人员资质不满足要求；

（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；

（四）检测状态和时机不满足工艺要求；

（五）记录和报告不齐全或不规范；

（六）未按规定对无损检测外委进行控制。

第九条理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和设备不满足相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不规范；

（五）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；

（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范。

第十一条生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面：

（一）设备状态标识不规范；

（二）仪器设备未按规定进行检定校准。

第十二条人员管理风险至少包括以下几个方面：

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。

第十三条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面：

（一）资源条件未能持续保持许可条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。

第十四条叉车的设计风险还应管控以下几点：

（一）实心截面货叉符合GB／T5182《叉车货叉技术要求和试验方法》；

（二）叉车起升链条的最小安全系数应当符合GB／T10827.1-2014《工业车辆安全要求和验证

第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》中4.6.1的要求；

（三）罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设

置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；

（四）叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；

舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于400N；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于20

N，左右转向操作力相差应当不大于5N；

（五）叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避

免意外的松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能

承受液压回路3