2023年度管理评审报告(含质量-环境-HSF体系) .pdf

2023年度质量/环境/HSF管理评审报告

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主持人：记录人：地点：会议室1#评审时间：2024-1-5

参加人员

评审目的通过评审质量/环境/HSF管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF管理体系持续改进。

评审重点评审输入评审输出

1.1、2023年内审：质量/环境/HSF管理体系内审不符1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3个不符合项，HSF体系内审未发现不符合

合项报告及内审报告；项。

2、2023年8月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现4个不符合项；

1.2、跟踪评审：质量/环境管理体系跟踪评审不符合

1、审核结果和合2023年8月北京新纪源认证中心对环境管理体系进行了监督审核，发现2个不符合项；

项报告；

规性评价2023年度客户普遍采用自评、调查表及视频形式进行稽查，共有22次，另有5次客户现场稽核，提出

1.3、客户稽核：2023年稽核及改善进度状况汇总；

的不符合项均已实施纠正和预防措施，详见“2023年稽核及改善进度状况汇总表”。

1.4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符合性

3、内审、第二方、第三方审核都集中反映出实施性和效果性不合格居多，目标绩效管理仍是管控的重点。

评价。

4、公司运营、体系运作及各项控制指标均能满足法律法规及客户需求。

2.1、2023年的客户满意度；1、2023年度的客户满意度得分为97分，指标为295分。

2、客户反馈/相2.2、2023年客户投诉状况；从得分来看，客诉方面的得分稍低。详见“2023年客户满意度调查分析改善报告”。

关方信息交流结

2.3、2023年相关方投诉状况；2、2023年度的客户投诉总件数为49起，详见“2023年客户投诉统计表”，较2019年有较大的提升。

果

2.4、2023年环保局处罚情况。3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。

1、2023年各体系管理指标有未达成指标项目。针对未达成项目，我们进行了分析和检讨，并设定了改善对

策，详见“各部门质量目标跟进表”。

2、2023年将在2023年的基础上，重新修订和设定目标指标，专人跟进与落实汇总统计工作。

3、出货达成率目标100%,实际达成率100%；汽车产品投诉率目标W0.5%,实际达成率0.5%；非汽车产品投

3、过程业绩和产3.1、2023年度质量指标达成情况；