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2024年出差管理制度

出差管理制度篇1

目的：为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

范围：因公出差的领导及员工。

申及批准：

1、员工出差前应填写《出差申表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申批准后应准时交行政人事部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3、1当日出差由部门经理批准；

3、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3、3出差途中因病，或遇意外

灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话示其主管领导，并获批准。补贴范围及方法：

一、总经理、副总经理出差标准：

1、住宿标准：

A类城市一元/天

B类城市—元/天

C类城市一元/天

2、餐费补助：

A类城市一元/天

B类城市_元/天

C类城市一元/天

3、交通补助：

凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。4、其它报销:

公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接

待的目的

二、部门经理及负责人

1、住宿标准：

A类城市—元/天

B类城市一元/天

C类城市一元/天

2、餐费补助：

A类城市—元/天

B类城市_元/天

C类城市—元/天

3、交通补助：

凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

4、通讯补助：

每人每月一元的通讯补助。（按天计算，即：_元/天）

5、其它报销：

公关费、款待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中

注明被接待的客人及接待的目的.

三、一般员工

1、住宿标准：

A类城市—元/天

B类城市—元/天

C类城市一元/天

2、餐费补助：

A类城市一元/天

B类城市—元/天

C类城市—元/天

3、交通补助：

原则上报销火车、：气车及公车费用，酌情报销出租车费用。

4、其它费用：

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

四、乘车标准：

1、车程超过10小时的，可申火车卧铺；

2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；

3、特别状况，不能根据公司规定标准执行须经总经理同意。

4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先示总经理。注：若公司供应住宿，将不享受住宿

补贴。

五、出差规定：

1、出差必需是经领导派遣或事先申方可执行。

2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必需履彳帚假手续；所产生的费用自行担

当。

3、出差时间，必需遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严

峻惩罚。

4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

1、员工出差必须办理出差手续，在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用；

2、员工出差必须选择合理的.交通工具，交通工具选择顺序为：火车、客车、小汽车、飞机；

3、员工在携车外出调货时,应保证同去货车性能正常并符合国家标准，确保货车驾驶人员

技术闵熟，并有货车驾驶经在三年以上；

4、员工出差前应将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，差旅图中，应保持警惕，防止

嵋；

5、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的治安条件，

并要求客户陪同；

6、员工出差食宿应选择干净安全的地方，住宿优先选择连锁酒店；

7、员工在出差地有乘车要求时，应优先选择正规公共交通工具；

8、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等，有人身安全

威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；

9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首