订单评审控制程序.docxVIP

1.0目的：

为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反响能力，降低订单在生产环节中的不确定性和品质风险。

2.0范围：

本程序适用于本公司销售订单〔本程序的订单包括合同〕的受理、评审、变更管理。

3.0职责：

3.1营销事业部相关人员负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。

3.2PMC部负责订单的评审回馈及移交。

3.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

3.4营销事业部销售总监负责对订单〔合同〕评审的最终核准。

3.5研发部负责试产订单的下发及主导评审工作。

4.0定义：

无。

5.0工作内容：

5.1管理内容：本程序管理内容包括订单评审、订单分类、订单执行跟踪反响、订单资料管理四个部份。

5.2订单的接受及登录：营销部在接到客户订单时，首先进行初步评审，区分订单属性：常规、非常规、样品，确认后登录在“订单评审表”中。假设客户订单方式为邮件、口头订单那么在登录入“订单评审表”中后，需向客户索要正式书面订单。

5.3订单的分类：

5.3.1常规订单：常规已经定型产品，且客户要求较简单的订单。

5.3.2非常规订单：

5.3.2.1非常规定型或者应客户需求具有特殊技术要求的产品。

5.3.2.2在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。

5.3.3样品订单：

5.3.3.1客户需求试装样品或者研发经过试产合格的打样产品。

5.3.3.2按照客户需求特殊定制的进行打版生产。

5.3.4试产订单：新产品研发技术合格后需要定量生产备库的订单，有研发部下发

5.4订单评审：

5.4.1订单评审的目的：

5.4.1.1识别并排除包括以下四种情况之一的订单：

A.在顾客提供的交期内无法完成的订单；

B．在顾客要求的质量标准无法到达的订单。

C.因客户的要求严重不明确而无法生产的订单。

D.明显亏损的订单。

5.4.1.2确认客户需求信息。

5.4.2产品要求确实定：

营销事业部接到客户订单后，负责对产品要求确实定，产品的要求包括：

A.顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后效劳等。

B．顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。

C.?与产品有关的法律法规的要求。

D.本公司附加的对顾客的责任。

E．产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。

5.4.3合同/订单评审的内容：

5.4.3.1顾客的各项要求(规格、效劳、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确。

5.4.3.2各项要求是否有模糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后

不一致的要求是否得到解决。

5.4.3.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。

5.4.3.4顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。

5.4.3.5本公司的附加要求能否兑现。

5.4.3.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

5.5订单评审具体流程方法：

5.5.1订单评审方式：订单评审可根据订单的程序分别采用以下三种评审方法，销售/PMC部在组织订单评审时按以下分类执行：

5.5.1.1一般评审法：由营销事业部将客户订单直接呈予销售总监。

5.5.1.2传递评审法：由营销事业部填写“订单评审表”传递予工程、品保、生管、生产等相关部门和销售总监会签评审。

5.5.1.3会议评审法：由营销事业部填写“订单评审表”，销售/PMC部组织召集相关部门负责人、销售总监以会议的形式对订单进行评审。

5.5.2订单评审内容：

订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、质量要求、数量、交货期评审。

5.5.2.2对特殊产品或新产品的评审内容需增加以下评审内容：

A.生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求；

B.原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求；

C．各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求；

D．对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估；

E．人力资源是否满足等。

5.5.2.3样品订单：营销事业部接到客户的样品订单后，开具“样品需求申请单”予销售总监后，安排送样作业，假设有库存即领出需求数量包装后送予客户处；假设无库存那么安排生产制作，品管检测后送样〔我司无工程设计，只有工程变更，故无新产品设计开发过程〕。

5.5.2.4样品需