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库房管理制度范例

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，

提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的

各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工

成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为。《外购入库单》由事业部、产品制造部等相

关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部

办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核

对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完

毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及

台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第

三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联

由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人

存档。

物品出库、发货管理：

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2.1物品出库。持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批

后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单

据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划

单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超

过____个工作日。

2.2物品发货(正式合同)。发货通知单必须经合同执行部门经理

和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人

员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货(非正式合同)。发货通知单必须经合同执行部门经

理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领

导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货(个人借用、返修)。发货通知单必须经所需部门经

理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人

员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负

责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承

担。

2.6生产、维修、开发及相关人员。领用物品应办理《物料申领

单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联

仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

仓库人员严格按照发货单上拟定的日期____物品出库，并遵循先

进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物

品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

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2.8物品发货。必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员

均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于

物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手

续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据

均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借

用(领导授权亦可)。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备(委托)申请

表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批

准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)；特殊情况可由他人代

填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月____个工

作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表

上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在____个工作日内按要求

以书面或____形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务

部门

____元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量