2024年内部审计员工作计划范文(三篇) .pdfVIP

2024年内部审计员工作计划范文

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、

确保质量”的原则，根据____年度园林集团整体工作安排，内部审计

计划如下：

一、经济责任审计类（____个）

审计目标和重点：根据____年度下属企业主要负责人人事变动情

况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审

计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、

国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制

度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规

定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（____个）

审计目标和重点：对股份公司投资的____市工程建设有限责任公

司和工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管

理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排

情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；

SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（____个）

审计目标和重点：根据集团发布的《____进一步改进和完善经营

管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股

份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程

管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

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审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全

的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集

团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳

入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计（____个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审

计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1.园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2.福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

3.香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4.风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5.____市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工

会____年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

2024年内部审计员工作计划范文（二）

我局的审计工作，要以____为指导，全面____审计署提出的“依

法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计

厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”

双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工

作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资

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金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计

“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展

和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安

排，结合我县审计工作的实际对____年审计工作做如下安排。

（一）进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职

能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财

政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金

支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促

进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不

断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计

覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入

审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采

购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行

情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电

等几个有较大财政上缴任务的单位