长期出差补助标准.pdfVIP

长期出差补助标准

长期出差补助标准

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定

本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市

内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；

在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、

天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方

可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和

报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人

员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂

支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款

申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理

审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请

单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，

误

餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、

省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小

时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座

票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或

飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准

按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同

住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及

有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事

由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，

基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城

际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，

填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、

人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用

现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包

干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发

票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票

据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如

果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比

例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写

证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应

于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借

领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，

请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延

误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其

他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，

重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条

采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补

助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参加各种图书订货会，各