XX中医药大学货物与服务验收管理办法（2024年）.docx

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XX中医药大学

货物与服务验收管理办法

第一章总则

第一条为保证学校货物与服务采购质量，切实加强和规范学校货物与服务的验收工作，依据《政府采购法》《XX省政府采购管理实施办法》等有关法律法规和《XX中医药大学招标采购管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条申购部门和资产管理处是学校货物与服务验收工作的主体。货物与服务验收工作坚持“两级管理、用户为主、多方合作、权责明确”的原则，货物与服务的使用和管理单位应共同维护学校利益，认真履行验收手续，切实把好货物与服务质量关。

第二章验收依据和方式

第三条验收依据为货物与服务验收申请、合同书（含技术协议）等，进口仪器设备还须包括海关的报关单据、免税证明等。

第四条验收方式分为申购部门验收和学校验收两种。

第五条申购部门验收：合同金额20万元以下的货物与服务由申购部门自行组织验收；合同金额20万元（含）-100万元以下的货物与服务由申购部门组织验收，归口管理部门参与验收并审核。

第六条学校验收：由资产管理处组织验收，验收工作小组由资产管理处、计划财务处、校工会、申购部门、归口管理部门等部门人员和设备使用人代表组成，适用于合同金额100万元（含）以上的货物与服务。

含单台件（套）价格在100万元（含）以上仪器设备、合同金额300万元（含）以上的采购项目，必须邀请不少于3名单数相关专业的校外专家组成验收小组进行验收。

第三章验收前准备

第七条货物与服务合同履行前，申购部门须提供安装调试、测试和使用所需的各项条件（如场地、环境、安全条件及验收所需的检测仪器及实验用样品、材料等）。

第八条申购部门和供应商须共同做好验收前的准备工作，主要包括完成货物安装调试、试用及人员培训等（须提供现场照片等相关材料）。

第九条货物安装调试及培训工作由供应商安排的专业技术人员负责，申购部门应安排货物保管使用人和部门资产管理员参与。具体要求如下：

（一）供应商安排的专业技术人员必须按合同条款、使用说明书、操作手册的规定和程序进行货物安装和调试（包括功能调试、技术指标调试等）。

（二）申购部门和供应商安排的专业技术人员必须对货物各项功能及技术指标进行全面检查、测试和试用，检查货物技术指标和性能是否达到合同要求，并做好原始测试数据记录。

（三）货物保管使用人应参加供应商提供的培训服务，要求能熟练掌握仪器设备的操作、使用及维护保养。

（四）根据仪器设备安装调试及人员培训等情况，用户如实填写《仪器设备安装调试报告》。

（五）申购部门必须对货物（含计算机软件）进行必要的运行试用。

第十条服务项目应根据项目实际情况制定考核标准，并做好考核登记工作。

第十一条合同内容的变更管理。合同履行时，原则上不允许出现实际供货与合同不一致情况。若确因某型号出现厂家停产或升级等原因的变更，需由中标（成交）供应商在验收前提供相关证明材料并由申购部门按以下程序办理审批手续：

（一）合同内容变更涉及金额5万元以下或涉及金额5万元（含）以上但未达合同金额10%，由归口管理部门、申购部门、审计处、资产管理处、招标采购中心主要负责人共同会签审批。

（二）合同内容变更涉及金额5万元（含）以上且达合同金额10%以上，由申购部门组织召开专家论证会审议变更事宜，并将专家论证结论连同变更原因等情况的书面说明材料加盖公章后报资产管理处审核，再提交学校招标采购工作领导小组研究审定。专家论证会必须邀请归口管理部门、资产管理处、审计处、招标采购中心等部门相关人员参加。

存在合同内容变更的采购项目，在完成上述审批手续后才可组织验收。

第四章验收内容及要求

第十二条货物类项目验收内容包含开箱验收、技术性能验收及合同履约验收等，服务类项目验收内容主要为服务质量验收。

第十三条开箱验收。由申购部门资产管理员、货物保管使用人、供应商代表及资产管理处相关代表共同参与。具体要求如下：

（一）外包装检查。货到后，上述人员应认真检查货物的外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况。如发现问题，应做详细记录，并拍照留据。

（二）外观检查。检查合同货物及其附件外表有无残损、锈蚀等，如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据，暂缓收货。

（三）数量规格型号检查。以合同和装箱单为依据，逐件清点核实，检查主机和附件的名称、规格、型号、生产企业名称、产地和数量；如装箱单与合同不一致的应暂缓收货。

（四）随机资料检查。检查随机资料是否齐全，如：说明书、操作规程、维修手册、出厂质量检验报告、产品检验合格证书、保修单、光盘、配件等技术文件和配套资料。

（五）由厂商负责安装调试的货物，应由厂商技术人员负责开箱，厂商人员不在场或未经厂商人员同意均不得开箱。

（六）开箱验收过