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采购订单批量审核制度范本

一、总则

第一条为规范采购订单的审核工作，确保采购物资符合公司需求和相关规范，提

高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购订单的批量审核管理工作。

第三条采购订单批量审核工作应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保采购过

程的公开、公平、公正。

二、审核组织与职责

第四条成立采购订单批量审核小组，由采购部门、财务部门、质量管理部门等相

关人员组成。

第五条采购部门负责提交采购订单，并提供相关物资的规格、数量、单价、交货

日期等信息。

第六条财务部门负责审核采购订单的货款支付条件、发票开具等财务事项。

第七条质量管理部门负责审核采购订单中的产品质量要求，确保采购的物资符合

公司产品质量标准。

第八条审核小组成员应具备相应的专业知识和业务能力，独立行使审核职责，对

审核结果负责。

三、审核流程与要求

第九条采购部门在提交采购订单时，应确保订单信息的准确性和完整性，包括物

资规格、数量、单价、交货日期等。

第十条财务部门对采购订单的货款支付条件、发票开具等进行审核，确保符合公

司财务政策和法律法规要求。

第十一条质量管理部门对采购订单中的产品质量要求进行审核，确保采购的物资

符合公司产品质量标准。

第十二条审核小组对采购订单进行综合审核，主要包括：

（一）采购物资的规格、数量、单价、交货日期是否符合公司需求和相关规范；

（二）供方是否已经得到需方的认可；

（三）采购订单上的合同条款是否合理有利；

（四）货款支付条件、送货方式选择、发票是否开具等是否符合公司政策和法律法

规要求。

第十三条审核小组应在接到采购订单后5个工作日内完成审核，并向采购部门反

馈审核结果。

第十四条审核小组对审核中发现的问题，应提出整改意见，并要求采购部门及时

整改。

四、审核记录与归档

第十五条审核小组应建立采购订单批量审核记录，记录审核过程、审核结果及整

改情况。

第十六条审核记录应真实、完整、准确，保存期限为3年。

第十七条审核小组每月对审核情况进行汇总，形成月度审核报告，提交公司领导。

五、考核与奖惩

第十八条采购部门应按照审核小组的整改意见，及时整改，确保采购订单的合规

性。

第十九条审核小组对采购部门的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的部门进行

通报批评。

第二十条对在采购订单批量审核中表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。

六、附则

第二十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制

度为准。

第二十二条本制度的解释权归公司采购管理部门。