WHQC09-02宾馆合格分供方评定规程 .pdfVIP

作业指导书WHQC09-02:2000第1版/第0次修改

合格分供方评定规程编制:韩薇第2页

审核:张吉铭共3页

1目的

对分供方进行选择和评定，确保分供方能长期、稳定地供应质量满足规定要求的物

资，满足经营需要。

2适用范围

适用于向宾馆提供物资的分供方的评定。

3引用文件

WHQB06-09《采购控制程序》

4职责

4.1采供部负责组织对合格分供方的物资的评定。

4.2使用部门负责对合格分供方物资的评定，并负责侯选分供方物资的验证或检验，

为合格分供方的评定提供质量方面的参考材料。

4.3采购控制小组负责合格分供方的审核，采购控制小组组长批准。

5程序要求

5.1合格分供方应具备的条件

5.1.1合格分供方应是取得国家批准注册的合法单位，且资信良好。

5.1.2能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等提供充分的证明，如能提供

相关的质量体系认证证书、生产许可证、产品权威鉴定证书、产品标准等资料。

5.1.3产品实物质量符合标准，质量稳定，能满足需求，具备一定的供货能力。

5.1.4价格合理，可以接受。

5.2合格分供方初选

5.2.1采供部以宾馆经营需要为依据收集有关信息资料，初步确定几个生产管理好、

质量可靠、服务信誉好的生产厂家（或公司）作为侯选的分供方。

杭州望湖宾馆2001-03-28批准2001-03-28实施QC09-02/3-1

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5.2.2采供部向上述厂家（或公司）发出物资的采购要求，请生产厂家（或公司）提

供少量样品并初步报价。

5.2.3使用部门对采供部提供的来样进行验证或试用，做好记录，并将验证或试用结

果填入《供方评定记录表》中相关栏目。

5.2.4采供部分析样品验证或试用结果和质量、价格情况，确定初选合格分供方。

5.2.5对提供大型设备或大批量物资的初选分供方，采供部根据需要组织有关部门人

员进行实地调查。

5.3合格分供方认定

5.3.1采供部根据初步认定资料及《供方评定记录表》由采购控制小组审核，报采购

控制小组组长批准。经批准后的分供方为合格分供方，并纳入《合格分供方名单》

5.4对分供方质量监控

5.4.1使用部门负责记录采购物资的实际使用状况，每个月汇总一次，在月末将汇总

结果提交采供部。

5.4.2采供部每年使用《供方业绩评估表》对分供方进行业绩评估（百分制），评估

时质量占60%，交货期占20%，其它占20%。经评估总分低于60分的，经采购控制小

组组长审批，取消其合格分供方资格。

5.5质量跟踪

分供方提供的产品，如出现严重不合格，采供部将向其发出《纠正和预防措施通

知单》，要求其分析原因，限期采取措施改善质量，发出通知单后无明显改善的，经

采购控制小组组长审批，取消其合格分供方资格。

5.6质量记录

采供部要做好合格分供方评审记录和产品使用情况的质量记录，建立分供方档案，

并妥善保管。

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