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2024年内部审计工作计划样本

____年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行

财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项

工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：

一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计

人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务

审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上

争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案

的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完

整。

二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支

矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，

努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配

合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等

方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，

节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在

刀刃上。

三、确保重点支出，努力化解债务。

在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗

金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重

点支出的需要。

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四、正视困难局面，积极争取资金。

我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我

单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措

并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能

立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持

资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务，树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我

单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无

论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服

务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而

归，树立了良好的财务人员形象。

____年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常

重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服

从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任

务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

2024年内部审计工作计划样本（2）

内部审计工作计划

一、前言

内部审计是组织内部的一项重要活动，旨在帮助管理层评估并提

高内部控制和风险管理的有效性。本文档旨在制定2024年的内部审计

工作计划，以确保审核工作的全面性和系统性。

二、目标和范围

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1.目标：

-评估内部控制的有效性，发现并解决潜在的控制缺陷；

-评估并提高风险管理的水平，确保组织的可持续发展；

-提出并推动改进措施，提高组织的运营效率和效益；

-确保合规性，遵守适用法律法规和内部规定。

2.范围：

-组织内部的财务、行政、运营、人力资源等各个方面的业务活

动；

-内部控制和风险管理体系；

-内部合规性和法律风险。

三、工作计划

1.确定审计目标和重点

-与管理层沟通，了解组织的战略目标和重点业务活动；

-根据风险评估结果，确定内部审计的重点区域和项目。

2.进行风险评估

-分析组织的内部和外部环境，确定主要风险和影响因素；

-评估组织的风险管理体系并提出改进建议；

-制定风险评估报告并与管理层分享。

3.审计计划制定

-根据审计目标和重点确定审计计划；

-制定年度和季度审计计划，并与管理层沟通确认；

-确定审核方法和程序，包括文件审查、现场核查、采访等。

4.进行内部审计工作

-收集和分析相关数据和文件；