内部控制缺陷评价表 .pdfVIP

审计工作底稿众环海华会计师事务所有限公司

附录：内部控制缺陷评价模版举例

内部控制缺陷（汇总）评价表

被审计单位:索引号:

项目:内部控制缺陷汇总表财务报表年度（基准日）:

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财务报表认定

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内部控制缺陷描述及影响（执行/账户、交发截分存认定务报表审计

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