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2023年审计工作总结及2024年工

作计划

2023年审计工作总结及2024年工作计划

一、工作目标和任务

2023年，作为公司审计工作的负责人，我的工作目标是

全面提升公司审计工作的质量和效率。主要的工作任务包括：

全面掌握公司的内部控制制度，强化风险防范意识，加强与各

部门的沟通协调，提高审计报告的质量和可信度，确保各项审

计工作顺利完成。

二、工作进展和完成情况

在2023年，我和我的团队共进行了4次全面的审计工作，

分别是第一季度、第二季度、第三季度和第四季度的审计工作。

每次审计工作前，我们都充分了解公司的业务情况和内部控制

制度，然后进行详细的审计计划和预算编制、人员配备和审核

实施。通过审计工作，我们发现了一些内部控制上的不足和业

务运营方面的问题，及时向公司领导汇报并提出了具体的整改

意见和建议，协助公司领导完善内部控制制度，降低企业经营

风险。

在完成各项审计任务的同时，我们还积极推动公司内部控

制和风险管理方面的工作，采用了信息化和科技化手段来提升

审计效益，发挥了审计监督和预警作用。

三、工作难点及问题

在工作中遇到的一些难点和问题主要包括：一是人员配备

的问题。有些业务涉及到比较专业的知识和技能，需要专人负

责，但公司内部人才储备不足，难以满足各项审计任务的配备

要求。二是时间紧迫。企业内部审计工作时间比较短，一些问

题需要耗费较多时间去调查和排查，为了达到审计质量的要求，

我们必须尽量利用好工作时间并提高效率。三是审计报告的可

信度。审计报告是我们交付给企业领导的工作成果，必须严格

遵守行业规范和法律法规，并做好相关的证据保存和备份，以

期达到审计报告的可信度。

四、工作质量和压力

作为公司内部审计工作负责人，我必须身先士卒，不仅要

求团队成员严格按照标准和规范执行审计任务，同时也要高度

重视审计报告的质量。在企业风险管理和内部控制方面，我们

的审计工作既要保证体现审计价值和效能，也要避免出现不必

要的风险和问题。同时，我们还要面对时间紧迫、任务繁重的

压力，确保各项工作高效有序地推进。

五、工作经验和教训

在过去的一年里，我和我的团队积累了不少经验和教训，

给我们今后的工作带来了启示和教训。首先，我们应当加强与

各部门的沟通和协作，做到工作整合、资源共享。其次，我们

要加强团队建设，培养和引进更多具有专业知识和技能的人才。

再次，我们要及时总结和反思工作中的经验和教训，不断提高

工作质量和效率。

六、工作规划和展望

面对2024年的工作任务，我和我的团队将继续坚持“以质

量为中心”的工作理念，努力提高企业风险管理和内部控制方

面的工作质量和效率。具体工作计划包括：一、加强与各部门

的沟通和协作，全面掌握企业各方面的情况和要求；二、提高

审计技能和知识水平，拓展审计业务领域，实现审计专业化和

精细化；三、深入开展风险管理、内部控制制度的全面梳理和

修订，形成科学合理的制度体系；四、加强信息化和科技化手

段，提高审计工作的效率和质量，为企业经营决策提供有力支

撑。

在2024年，我们将继续努力推动公司审计工作的发展，

成为企业风险管理和内部控制方面的核心力量，实现企业风险

控制、发展和创新的战略目标。