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受审单位：PMC仓库XXX塑胶有限公司有限公司

受审单位：PMC仓库

页1/4质量管理体系内部审核检查表

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要求

审核内容

审核方法

审核记录

7.5.3文件控制

是否有文件控制的程序？

检查文件控制的实施情况？

外来文件是否识别并控制其分发。

检查部门负责人索取文件控制的程序文件,检查程序文件是否规定了文件制定,修订批准,发放,回收标识保存,作废及外来文件的管理制度,内容是否与质量手册协调.

抽取该部门修改过和未修改过的文件1-2份检查：

文件发布是否得到批准？修订后是否重新批准？

文件是否标明版本？

使用处理是否得到有效版本的适用文件？作废文件有否从发放场所及时撤回？是否及时发现批准适用文件？

●向该部门索取1-3外来文件，检查有否按规定管理（如受控）？

6.2质量记录控制

是否有记录控制的程序？

检查记录控制的实施情况？

是否规定了记录的有效期和保存期？

向被审部门负责人索取记录控制的程序文件，检查程序文件是否规定了记录的标识、贮存、保护、查找、保存期限和作废处理的管理制度，内容是否与质量手册相协调。

抽取该部门记录各3-5份，检查：记录是否由专人填写，内容是否完整？字迹是否清晰易读？

索取的1-2个月前的记录，检查是否进行了编目、装订、标识便于查找。是否按规定进行有效地贮存确保记录得到保护；

是否有规定记录的保存期限？索取超过保存期和未过保存期的记录各2种，检查是否按规定进行作废处理？

附件8职责和权限

该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系是否予以明确规定？

该部门各相关职能单位员工是否明确自己的职责、权限？

请该部门负责人出示组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件。

到该部门抽查不同相关职能单位的员工进行询问、了解、予以证实。

7.2/7.3能力、意识和沟通

该部门是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？

是否按需求安排了培训？

是否评价了培训的有效性？

该部门人员的质量意识如何？

是否保持了培训内容记录？

请该部门负责人出示部门人员的岗位要求文件，询问其是否按规定招募人员。

检查该部门是否按规定安排了相应的员工培训？

对所开展的培训是否进行了有效性的评核？查阅评核结果。

抽查该部门员工，通过面谈观察工作态度、询问对“以顾客为中心”、“持续改进”等质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价人员的质量意识。（抽2-3名相关人员回答）。

检查该部门所开展的培训活动是否形成相应的记录，以便适才适用。

7.1.2基础设施

为使产品符合要求，组织提供了相应的设施、设备；为维持其良好的性能，满足产品实现过程的需要，是否鉴别了保养维护的需求并对其进行了适当的保养维护？

请该部门提供设备清册等文件，了解组织的设备分布状况和保养规定。

抽查1-2种设备各1-2台，到现场查阅其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如日常保养和定期保养、维修状况）。

RF-IR-GS06

XXX塑胶有限公司有限公司

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受审单位：PMC仓库

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要求

审核内容

审核方法

审核记录

8.2.2与产品有关要求的确定

组织如何确定产品的要求？

对产品的要求是否形成了文件？

检查符合产品根据和证明？

检查组织如何确定符合产品要求程序？

检查符合产品要求程序。

抽取一份符合产品要求证明？

8.2.3与产品有关要求的评审

对产品要求的评审的授权人员、时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？

评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？

产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？

抽取2-3份不同类型的合同，询问和核对该部门负责人是否参与了这些合同的评审，并检查评审活动是否符合相关的规定（包括评审人员是否具有其资格），以确保评审的结果能得到组织的认可。

检查这几份合同评审的结果是否予以记录（如签名），如有应检查其后续的跟踪措施记录。

询问是否存在合同要求发生更改的情况，从最近3个月中抽取2-3份更改的合同,检查业务是否主导重新进行评审并将评审结果及时传达到相关单位执行.

8.2.4顾客沟通

组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？

这些安排是否得到了实施？

解决顾客最合理要求需由哪些人担当？

检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客