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家纺用品投资建设项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

木预算报告是XXX有限公司木着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在

公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方

面均与木公司实际釆用的相关会计政策一致本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、行业背景分析

近年来，国内家纺行业的市场规模总体呈稳步增长趋势。根据（2015/2016中国

纺织业发展报告》统计，全国规模以上床上用品生产企业达到1,847家，规模以下的

企业数量多达上万家。自经历了2000-2010年快速发展后，2011-2016年行业增速趋

缓，2017年，家纺行业运行趋势向好，主要指标增长，市场回暖。

国家统计局公布数据显示2017年行业规模以上企业实现主营业务收入2,626.04

4.76%,1.55

亿元，同比增长增速较上年提高个百分点。

城镇居民住房条件不断改善，带动家纺用品刚性需求。据国家统计局数据，2009

86,1852017169,408

年我国住宅商品房销售而积为万平方米到己经增长到万平方

米，居民住宅条件也得到明显改善，将形成较大的家纺用品需求市场。

近年来随着人们生活水平的提高，旅游逐渐成为一种新的生活和消费方式。旅游

业的发展，促进酒店规模不断扩大，为酒店家纺用品提供广阔的需求空间。2014年

《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出：“到2020年，境内旅游总消费

5.54.5

额达到万亿元，城乡居民年人均出游次，旅游业增加值占国内生产总值的比

重超过5%〃。可以预见，洒店业的高速发展将成为酒店家纺用品需

求增长的又一有力支撐。

根据中国家用纺织品行业协会的调查，美国、西欧、日木等发达国家的家用纺

织品占纺织品总消费量的比例约为33%至38%,而我国目前家用纺织品在纺织品业的

28.60%,

产品消费比例为与发达国家相比，此消费比例仍然偏小。在城镇化进程持

续推进、居民住房条件改善、酒店产业发展等因素的推动下，家纺用品需求将会持续

扩大，为上游面料织造行业带来更多机遇。

三、公司基本情况

(-)公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生

产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供

应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、

质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是全球领先的产品提

供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚

积薄发，合作共赢。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流

程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，

对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保

了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及

未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管

理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公

司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能

力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创

造价值，履行社会责任。

（二）公司经济指标分析

2018xxx8