人力成本分析与预算设定.pptxVIP

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公司

名称;;;

—年度内各项人力成本的总和，当年实际发生;

多少人力成本占比合适？

人力毛利比;

收入

毛利额

薪酬成本总额（包括社保）

员工应发工资总额薪酬占比销售额薪酬占比毛利额月平均人数

人均人力成本人均工资（应发）;

销售额（计划）

毛利额（计划）

薪酬成本总额（包括社保）

员工应发工资总额

人均销售额

人员编制人均薪酬;

固定人力成本决定因素;

营销部门;

等级与市场对比对接

数额与市场对接，核心岗位具有竞争力;

公司缴纳数额，按照人头

计算，控制的核心在于降

低人员数量。

社保公积金基数增长;

公共福利

团队福利

激励性福利;

销售提成

月度/季度奖金

年度奖金

专项奖励;;

猎头预算

猎头人数/年薪计划/猎头预算（20%）;;

HR项目规划（到底哪些项目需要做？哪些需要外部顾问帮着做？）

请顾问帮助做什么（全包、辅导）

预计天数及价格（初步行业价格、价格预算）;

.人力成本计算公式

.决定人力成本的核心：人效

.人力成本分析与目标

.人力成本核心构成与计算逻辑;

.对公司人力成本进行分析

.对行业标杆公司人力成本进行分析对比

.建立人力成本设计套表;