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信息咨询公司信息安全管理办法

第一章：总则

第一条：目的

为强化本信息咨询公司信息资产的安全性、保密性与完整性，规范信息处理流程，防范各类信息安全风险，依据国家相关法律法规以及行业通行准则，特制定本办法。

第二条：适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、分支机构、在职员工，以及因业务合作涉及接触公司信息资源的外部合作方、临时劳务人员等。

第三条：基本原则

1.安全分级：依据信息的敏感程度、商业价值、泄密影响等因素，将信息划分为不同等级，实施差异化管理策略。

2.权责明晰：各部门负责人为信息安全首要责任人，每位员工对其职责范围内信息操作负有直接责任；技术、风控、法务等关键岗位各司其职，协同维护信息安全。

3.预防为主：构建主动式风险预警与防控体系，定期排查隐患，提前部署安全防护措施，降低安全事件发生概率。

第二章：信息资产分类与分级

第四条：信息资产界定

公司信息资产包含但不限于客户资料（如企业战略规划、财务数据、联系方式）、市场调研报告、内部运营文档（财务报表、员工档案）、业务系统数据、知识产权成果以及各类通信记录等。

第五条：信息分级标准

1.绝密级：关乎公司核心商业机密，一旦泄露会致使公司遭受毁灭性经济打击、严重声誉损害或丧失关键竞争优势，如未发布的重大战略转型方案、大客户独家合作协议。

2.机密级：涉及公司重要业务信息，泄露可能干扰正常经营秩序、引发客户流失或带来较大经济损失，像阶段性市场调研结果、员工薪资明细。

3.秘密级：涵盖日常办公敏感信息，泄露有一定几率影响局部工作效率、造成轻微经济损失或引发内部管理波动，例如普通会议纪要、部门工作计划。

4.内部公开级：在公司内部可自由流通、用于日常业务沟通协作的信息，不涉及敏感隐私与商业关键内容，如公司公告、员工活动通知。

第三章：人员安全管理

第六条：入职安全审查

新员工入职前，人力资源部协同信息安全管理部门开展背景核查，含学历学位验证、职业经历调查；入职时，组织信息安全培训，签署保密协议，明确违约追责条款，分配初始权限。

第七条：在职权限管控

依据员工岗位职能与项目需求，每季度动态调整信息访问、操作权限；员工岗位变动时，即时收回原权限，按新岗位匹配权限；内部审计部门定期抽检权限合规情况。

第八条：离职交接规范

员工离职提前[X]个工作日提交申请，离职手续办理期间冻结所有系统权限；由直属领导、信息安全专员监督离职交接，确保资料完整移交、账号注销、存储设备清理归还，离职后[X]年内持续监督其保密义务履行。

第四章：网络与系统安全

第九条：网络架构防护

公司内部网络划分不同安全区域，关键业务系统部署于高安全区，与外网逻辑隔离；安装防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS），实时监控网络流量，阻挡外部恶意攻击；定期更新系统规则库。

第十条：系统运维安全

运维人员操作关键系统遵循双人复核、日志留痕原则；定期巡检服务器、数据库等硬件设施，及时修复漏洞、更新补丁；建立应急响应预案，突发系统故障时快速切换备用系统，保障业务连续性。

第十一条：办公终端安全

为员工办公电脑统一安装正版杀毒软件、终端安全管理软件；强制设置开机密码、屏保密码，定期更新；限制USB等外接设备使用，确需使用经审批后开启白名单功能；定期备份终端重要数据至公司专用存储设备。

第五章：数据安全管理

第十二条：数据存储安全

依据信息分级选用适配存储介质，绝密级数据采用加密存储设备；数据库定期备份，异地存储关键备份数据，存储周期依数据重要性确定；存储环境配备温湿度控制、防火防盗等设施。

第十三条：数据传输安全

敏感数据传输采用加密通道（如SSL/TLS、VPN），禁止明文传输；涉及外部数据交互，提前评估合作方安全资质，签订数据保密协议；邮件发送敏感信息强制加密。

第十四条：数据使用与共享

内部使用敏感数据遵循最小授权原则，仅提供业务必需数据量；跨部门共享数据经双方负责人审批，登记共享日志；对外提供数据依法律法规履行审批流程，脱敏处理后交付。

第六章：应急响应与处置

第十五条：安全事件分类

分为网络攻击事件（DDoS、黑客入侵）、数据泄露事件、系统故障事件、恶意软件感染事件等，依影响范围、危害程度细分等级。

第十六条：应急响应流程

安全事件发生时，发现人立即上报信息安全管理部门；部门迅速启动应急预案，组织技术专家、法务顾问评估事件，隔离涉事系统、封锁数据泄露源头；按事件等级限时向上级汇报、向监管部门报备（必要时）。

第十七条：事件恢复与追责

事件处置后，及时恢复受损系统与数据，复盘事件原因；对违规责任人依规惩处，涉及犯罪移送司法机关；总结经验完善应急预案与安全措施。

第七章：监督与审计

第十八条：内部监督机制

成立信息安全监督小组，月度巡查各部门信息安全执行状况，检查结果纳入部门绩效考核；设置举报邮箱、电