推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性方案研究报告.doc

第一章总论

1．1编制依据与围

1．1．1编制依据

（1）国家有关法律、法规、政策与标准。

（2）xxxxxxxxxxxx工贸提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。

（3）xxxxxxxxxxxx工贸提供的有关工程的基础资料。

1．1．2报告编制的工作围

（1）对本项目产品选型方案、发展方向与产品技术经济比较进行分析研究。

（2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。

（3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术与工艺、设备方案进行研究。

（4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防与节能进行分析研究。

（5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。

（6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。属于本工程的以下容，应由建设单位委托有关单位完成。

（1）工程地质与水文地质报告。

（2）环境影响评价书。

1．1．3报告编制工作的组织

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承担单位与组织

承担单位：xxxx恒诚信工程咨询

资质等级：丙级（证书编号：工咨丙）

主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。服务围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。

1．2报告概况

1．2．1项目目标与生产规模

本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸在xxxx工业圆新征地44亩,新建厂房并购置国外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件)，其中链轨年生产能力将达到：135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。

本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。

1．2．2技术和设备方案

本项目积极采用国外比较先进的生产设备与试验检

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测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线与轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。

1．2．3总投资与资金来源

本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。

1．2．4主要经济效益指标

序号

名称

单位

数额

1

销售收入

万元

7890

2

利润总额

万元

1604

3

销售税金与附加

万元

51

4

财务部收益率(税后)

%

29.1

5

投资回收期(静态)

年

4.35

6

投资利润率

%

30

7

投资利税率

%

31

8

盈亏平衡点

%

61.4

第二章项目提出的背景与必要性

2．1企业概况

xxxxxxxxxxxx工贸是一家以生产各种型号推土机、挖

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土机底盘零配件的民营企业，公司座落在xxxx县工业圆，占地面积44亩，建筑面积19369m2。公