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EICC管理体系审核检查表

被审核部门:

审核员(auditor):审核日期(date):

陪同人员(accompanypersonnel):

检查问题点分类依据/参考(reference)记录/证据(evidence)

职业健康与安全PASSMAMI

1.0

是否有文件化的职业健康与安全政策，由最高管理

√

1.1人员承诺并张贴公告?

是否有书面的最新的绩效目标和实施计划以保证公

√

1.2司的职业健康与安全政策得以贯彻？

是否有设立职业健康与安全管理部门，指派一名高

层管理人员负责保证实施及定期审查管理体系的状√

1.3

况？

是否有专人收集当地法律法规和客户对职业健康与

安全的要求，并识别、监控公司的职业健康与安全√

1.4

是否持续有效？

工厂是否给所有员工安排定期的安全卫生培训和对

特殊岗位操作工进行职业病防护培训，包括新进员√正在规划中。

1.5

工和调职员工，并保存完整的记录？

工厂是否对工作场所的危险源进行识别、监控和改

善（包括电器，火，车辆，滑倒，绊倒和掉落危险√

1.6

源等），以保证员工的安全？

对特种设备制定的操作说明

是否有相关的设备安全管理规定，通过制定设备安

定期安检、维护，对上岗资质

全操作说明、定期保养维护等方式来提升职业安√

1.7认可等（如电焊机、切割机的

全？

操作）。

电气设备是否安全有效的安置？如带电导体绝缘良

如配电房标有高压警告标识，

好、危险电气设施设置安全遮栏和显明的警告标志、√

1.8电焊机设备设置遮栏等。

电动工具接地等？

工厂有无通过当地消防部门的审核?√有消防验收报告。

1.9

灭火器、消防栓等消防器材是否正确有效的安装，

《消防管理作业指导有设备部定期对消防设施进

数量是否充足，有无定期点检以确保消防设施完好、√

1.10书》行点检。

有效？

是否有书面的应急行动计划和响应程序，包括张贴

《应急处理作业指导有应急响应计划方案、逃生图

应急方案、应急电话、疏散平面图等让员工了解逃√

1.11