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XX公司BSERP操作手册
编写邓钢吉祥
建立日期2013-03-12
最终修改日期2013-04-10
版本编号V8.3
审批
一、采购进货入库流程
采购管理中心物流分货员物流录单员
采购员到市场采购货品
（系统外操作）
建立商品档案
记账
收货、清点包裹
手工填写一式三联纸质
并做好登记（系打印条码
进货单随货同行
统外操作）
无差异
供应商应付往
（白联物流、红联财务、来账
黄联供应商）商品进货单
对照进货单清点
货品（系统外操
作）
验收无差异进货付款单
差异(新增)
复核后通知采购
采购人员找商家
次日员到现场确认
确认信息
（系统外操作）记账
库存帐记账
修改进货单信息（由
双方签字确认）
进货结算单进货结算单
有差异
（自动生成）（财务修改）
【1】流程及操作要求说明（采购管理中心执行）
采购员到商家选择货品填写采购单:分为以下两种情况
1.新品：
采购人员需填写:商品名称、大类、中类、季节、年份、进价、售价(以绵阳最高售价为定价标准)、商家
名、柜组、采购市场（如：大成、金荷花、九龙）等信息，要求在一品一商多店销售的货品必须填写在同一
张进货单上，并在采购单上填写采购员姓名及联系电话、商家地址及联系电话。（见下示范图）
2.补货：
A、外地店铺：门店主管将当天需要补货的商品填写手工《补货单》，经店铺负责人审核后在晚上18:30
之前,门店主管将手工的《补货单》用微信/QQ的方式发送至对应采购员处。
B本地店铺：采购员与柜组主管走场确定需
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