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SECP
审核内容：
基于风险、标准化、系统化、持续改进〔常态化〕
S≠标准
风险分析
筹划形成的过程：
管控策略
管理流程
管理节点
直接措施
保障措施
监督措施
管
理
要
求
管理文件
管理标准
技术标准
支持表单
S
S
基于风险、标准化、系统化、持续改进〔常态化〕
基于风险
1、管理框架设计基于风险
2、差异化管控基于风险
标准化
1、将基于风险的管控要求固化
形成管控文件。
2、将执行过程发现的问题记录
分析、回忆准备固化形成管控
文件。
系统化
1、明确风险管控流程的流转节点。
2、明确每个节点的输入和输出。
特别关注跨部门跨班组的输入输出
持续改进
〔常态化〕
1、明确管理过程问题处理流程
2、明确管理过程纠错机制
E、C〔执行、依从〕
管控什么风险、处在什么管控节点?
管控的风险控制流程有什么管理要求?
管控的风险控制流程有什么管理文件?
夯实根底工作
P〔绩效〕
结果绩效：目标指标的实现情况
过程绩效：你的管理过程起到了什么效果
一、你的答复代表拉西瓦电厂，想清楚在答复或找更专业的人答复。
二、熟读管理手册，少说我认为、我觉得。应说这是XXX标准的要求。
三、资料提供及时有效，目前没做的就讲解管理思路持续改进，目前已经做了的就要能在最快的时间内提供。不要纠结于每个点的问题浪费时间。
四、各部门主任，有空到审核现场和审核员交流下，表示你的重视，最后都是要访谈的提前相互熟悉。
迎审人员本卷须知
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