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供应商管理实施细则

第一章总则

第一条为加强供应商管理，培育和建立长期稳定的供应商队伍,规范供应渠道，确保采购质量，降低采购成本，更好地满足生产建设原材料需求，按照集团公司《供应商管理办法》要求,结合供应部工作实际，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于供应部采购业务的供应商管理。

第二章管理职责

第三条采购管理科负责制定供应商管理制度，监督考核制度的执行、落实情况；组织供应商的开发、考察、准入、综合评价。

第四条采购业务科是供应商管理的主责部门。负责供应商的开发、选择、考察、准入、资料信息、综合评价、淘汰等工作；负责向供应商传达相关供应商管理制度；负责对供应商的产品质量、合同履约、服务等方面进行评价；建立合格供应商档案并动态维护。

第五条计划科参与供应商管理评价，负责合同履行情况的检查与考核。

第六条信息价审科参与供应商管理评价，负责信息搜集及价格审查与考核。

第七条供应站（指原料供应站及仓储配送站，以下统称供应站）参与供应商管理评价，负责提供质量及服务等评价资料。

第三章供应商开发与准入

第八条供应商开发原则

（一）耐材、冶金辅料、合金、电极供应商必须是生产制造类供应商；五金材料、化工橡胶、劳保护品、生铁以生产制造类供应商为主，严格控制贸易类供应商，保持合理比例和数量；废钢供应商为废钢铁回收、加工、销售类企业。有生产制造类供应商则不再考虑贸易类供应商的准入；

（二）具有经国家有关部门或行业认可的新产品、节能环保型产品、自主知识产权产品的供应商，应优先准入；

（三）坚持与国内外有实力的生产制造类企业建立长期稳定的合作关系；

（四）除专利产品、独家代理产品的原材料品种外，原则上每种类别供应商不少于三家；

（五）法人具有关联关系的多家公司及同一集团公司的多个关联公司，在同一采购类别下只能准入一家。

第九条采购业务科根据采购物资类别积极开发潜在供应商，引入竞争机制，促使供应商不断优化产品质量、服务质量和价格水平，进一步降低采购成本。原则上每年引入合格供应商比例应不低于10%。

第十条供应商准入条件

（一）具有独立法人主体资格【领取营业执照的企业分支机构、合伙企业、个人独资企业或个体工商户，如其产品质量满足使用要求且具有良好的售后服务亦可（仅限小杂品、沙石砖类）】；

（二）提供营业执照、税务登记证、组织代码证，年度报告以及生产经营所需的质量、环境、安全、能源、计量体系认证证书等资质文件；

（三）生产装备、技术开发能力、经营状况和售后服务等符合采购原材料的具体要求；

（四）具有良好的商业信誉及产品使用业绩，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业及地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）具有特殊行业生产、经营许可证书，以及授权代理证书等文件；

（六）法律法规规定的其他条件。

第十一条供应商准入程序

（一）采购业务科根据业务需要对所需准入的供应商进行提名，对提名供应商的资质材料进行审核，调查了解企业生产能力、质量服务体系、使用业绩等信息，根据供应商所供产品对莱钢产品质量、工艺顺行、生产安全的影响程度，提出是否考察建议，填写《供应商准入审批表》，连同企业资质材料（加盖单位章）报采购管理科；

（二）采购管理科对所报材料进行审核，对需要实地考察的供应商，采购管理科组织有关采购科、使用单位、技术质量部门、监督部门等进行考察，考察内容包括供应商生产能力、质量控制、研发能力、供货业绩、履约能力等,根据考察的实际情况撰写考察报告,填写《供应商准入考察表》，结合材料审核结论，填写意见报分管经理、经理审批。而不需要考察的供应商则直接根据材料审核结论，填写意见履行报批程序。

第十二条供应商满足下列条件之一，即成为合格供方：

（一）公开招标中标的供应商，已履约；

（二）上年度入选中国企业500强；

（三）综合实力在行业前五名；

（四）稀缺资源生产企业；

（五）新材料经技术管理部门组织试用合格并批准使用；

第十三条供应商出现下列情形之一，不予准入：

（一）申报资料不全或不符合要求；

（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料；

（三）有不良经营和违背职业道德行为；

（四）有违法行为或有严重产品质量问题。

第十四条“四新”供应商根据《新材料、工艺件试验管理办法》的要求，对需要试用、试供的新材料，由技术中心或使用单位签订试验、试用协议，经试验、试用合格后，以技术中心或使用单位出具的试用评价报告作为是否准入的依据。

第四章供应商评价

第十五条凡已发生业务关系的供应商，均须进行评价。

第十六条供应商评价主要采用季度评价和年度综合评价的方式，也可按招标批次等随时进行评价。

第十七条供应商评价程序

（一）采购业务科、