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不合格品管理程序

1范围

本标准规定了采购物资、施工生产过程产品、最终产品及交付后产品中不合

格的分级、标识和隔离、评审、处置等管理要求。

本标准适用于公司各级单位所承建工程项目、工业产品质量方面产生的不合

格品的管理工作。

2规范性引用文件

GB／T19001－2008（idtIS09001－2008）标准

建设部第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定

3职责

3.1公司质量安全科

a）负责建立不合格品处置记录台帐；

b）负责收集一般不合格品及严重不合格品的《不合格品处置记录表》；

c）负责对严重不合格品处置方案的验证。

3.2公司工程技术科

负责组织对严重不合格品处置方案的制定与评审。

3.3公司物资部

负责对物资（包括甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生的严重不合格

品进行评审和处置。

3.4项目部的质量部门

a）负责对本项目发生的不合格产品及不合格物资按《不合格品管理程序》

进行处置。

b）对本项目一般不合格品处置方案的核定、验证。

c）建立本项目不合格品处置记录台帐。

d）保存轻微不合格品的《不合格品处置记录表》,将一般不合格品、严重不合

格品的《不合格品处置记录表》及《不合格品处置记录台帐》上报公司质量安全

科。

3.5项目部的工程技术部门

负责一般不合格品处置方案的制定与评审。

3.6项目部的物资设备部门

a）负责对物资（包括甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生的一般不

合格品进行评审和处置。

b）将《不合格物资处置记录表》向公司质量安全部门传递。

3.7公司技术负责人

负责对严重不合格品处置方案的审批。

3.8项目总工程师

负责制定一般不合格品的处置方案,并组织实施。

3.9专业质检员

负责轻微不合格品及一般不合格品处置方案实施效果的验证。

4控制总则

4.1对保修期出现的不合格品按照国家和地方法规及合同约定处理。

4.2由设计原因造成的不合格品按照行业法规及合同规定与监理、设计、建设单

位三方协商解决。

4.3对于项目部自查、公司组织的检查、监理、甲方及质量监督机构提出的不合

格品均按本程序执行。

4.4业主提供产品不合格的,当其对工程安全和使用功能没有影响,如业主要

求使用的应有批复文件。但当其对工程安全和使用功能造成影响时,项目物资部

门应向甲方提出书面拒收报告。

5不合格品的分级

5.1轻微不合格品对使用及性能没有影响,对下一道工序影响程度不大,处

置容易,且损失在五百元（不含五百元）以下的不合格品。

5.2一般不合格品对使用及性能有一定影响,对下一道工序的影响程度较大,

处置较难,且经济损失在五百元（含五百元）以上二千元（不含二千元）以下的

产品或外观损坏但不影响使用功能的物资。

5.3严重不合格品对使用及性能有较大影响,对下一道工序的影响程度很大,

处置很难,且经济损失在二千元（含二千元）以上五千元（不含五千元）以下的

产品或经试(检)验,性能指标不符合质量标准规定的物资。

5.4凡经济损失在五千元（含五千元）以上十万元（不含十万元）以下额度内的

质量事故为一般质量事故。

5.5凡是有下列情况之一者,可列为重大质量事故:

1）、建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者；

2）、超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开

裂或主体结构强度严重不足、影响结构物的寿命,造成不可补救的永久性质量缺

陷或事故；

3）、影响建设设备及其相应系统的使用功能,造成永久性质量缺陷者；

4）、经济损失在十万元（含十万元）以上者。

6不合格品处置的工作流程

6.1不合格物资的处置工作流程

进货检验——发现不合格物资——标识、隔离——评审——制定处置方案—

—审批——实施——效果验证——不合格记录归档

6.2不合格品处置的工作流程

工序检查——发现不合格品——标识、隔离——评审——制定处置方案——

审批——实施——效果验证——不合格记录归档

6.3标识和隔离

对在施工生产过程及物资进场中发现的不合格品应由质检员或材料员立即确认,

并及时做出标识,必要时进行隔离,在不合格品没有按程序处置并验证合格前

不得进入下一过程。

6.4不合格品的评审

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