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11、确保供应货物质量的设施及措施

11.1物资供应和质检保障体系

11.1.1物资供应管理

1）供应部门的职责

供应部是公司的重要管理部门之一，它的职责包括：

A.负责公司物料的计划调度、采购、质检及仓储管理；

B.负责组织合同的会签、监督及反馈合同的执行情况；

C.负责公司固定资产的管理。

2）公司物资采购人员工作职责

A.负责公司物料的采购与联系；

B.严格执行公司制定的规章制度和供应采购岗位规范

和办法，熟悉计划和零（辅）采等与工作相关的操作规则,

掌握各类器材的技术条件、性能指标、工程应用的标准和主

要器材的系统配置要求；

C.严把价格关和进货渠道关，对公司负全责。整个采供

过程正规、合法、合理和高效，响应快速；

D.按计划同步同额采购、订货，订货合同规范、无差错，

订货及时。随时掌握货价状态，争取适时下调进货价格。取

得正规合法并与结算对口的发票；

E.与供应商保持良好的合作关系，每月提交一份货源变

化及价格形势分析报告；

F.支付货款把握有理、有利、适度和据实的基本原则，

严格执行货到验收合格后付款制度；

G.特例、急事按“先外后内、先大后小”的原则予以判

断和操作，把握重点和合理程度，事后及时补齐相关手续并

汇报；

H.不断摸索采供规律，取得实际操作经验，勤于记录，

分析跟踪流通量，及时提出合理建议，以利计划、质检和仓

库等平行岗位的工作，向公司提供一定的运营依据；I.提货

及时，做到货单到手后三天内提完货物；J.保证本职工作机

密不外泄，对公司负责，对岗位和职能负责，不图私利，坚

持原则，节省开支、降低消耗；K.负责公司维修器材的收发

及催寻，力求以最低的成本与最快的速度做好器材的返修工

作。维修器材在三天内必须移出维修，做到杭州进货器材维

修不超过一个月；外地进货器材维修不超过三个月，超期要

向主管提出处理意见;1..注意经手器材与款项的安全，做到

不混乱、不遗失；M.所经物品或款项若有遗失或人为损坏，

均照价赔偿，并追究相应事故责任。

11.1.2供应质量保障体系

1）公司内部质量检验

A.公司生产所需材料、另部件、成品，凡不具备公司质

检合格证明，各部门不得领回使用；

B.公司设专职质检员，对产品、原材料、另部件进行质

检；

C.公司对每批（次）入库的关键性材料、元器件、部件、

成品进行质检，合格后方能入库；

D.公司质检人员定期或不定期派员到工地对工程项目

进行抽检。

2）质检人员工作职责

A.负责公司购入物料及返修器材的质检及相关器材入

库工作；

B.严格按章办事，不讲私情，严把质检关与签字盖章关；

C.对已有质量标准和质检工艺的产品应严格按标准检

验,对尚无标准和工艺文件的产品应配合技术中心尽早制定

相关标准；

D.对质检使用的仪器设备加强维护，自己动手制作一些

质检工装；

E.质检产品逗留时间不应超过一周，紧急物品优先处

理;

F.注意质检物品及场地的安全，及时堵塞漏洞，严防失

窃、损坏等事件发生；

G.加强自身技术水平的提高，不断掌握新知识，适应公

司发展需要；

H.发现问题，及时反映，并提出解决方法及建议；

I.所经物品若有遗失或人为损坏，照价赔偿并追究相应

事故责任。

11.1.3公司仓库管理制度

1）仓库管理范围

A.工程器材、线及辅件、机柜等；

B.元器件、零配件、外协件、外购件、包装物、生产工

具；

C.成品、低值易耗品、劳保用品及其他贵重物品。

2）入库

1）采购人员凭经审批的备料单、物品、发票、经主管

及质检签字的收料单办理入库手续，仓库人员应点清物品数

量，在收料单上注明实收数量后入库，并须检查入库单上其

他各栏目填写是否正确；

2）由于合同变更而发生的退仓，应凭供应部调度开具

的变更器材通知，经质检合格后准予退仓，退仓物品如有包

装损伤，应单独堆放，合理调配使用。

3）领用

A.计划内的器材、机柜、线及辅件凭供应部调度开具的

计划内配