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内部控制信息系统安全管理制度范文

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，为

保障我公司信息系统的安全运行，规范信息系统的使用行为，确保信

息资产的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司内部所有人员，包括但不限于雇员、

管理人员、顾问、合作伙伴和供应商等。

第三条我公司信息系统安全管理的目标是构建健全的信息安全管

理体系，确保信息系统的可用性、机密性和完整性，对信息资产进行

有效的保护和管理。

第四条信息系统安全管理的基本原则是全员参与、责任到人、层

层落实、持续改进。所有人员都应该保护好自己的账号和密码，加强

信息安全意识，遵守相关的安全管理规定。

第二章信息系统安全运行保障措施

第五条信息系统的安全运行保障措施主要包括以下几个方面：

（一）物理环境安全：确保信息系统的服务器房间等重要设施的

物理环境安全，包括但不限于门禁控制、视频监控、防火和防水设备

等的建设和使用。

（二）系统安全配置：对于信息系统的操作系统和应用软件等进

行安全配置，包括但不限于限制访问权限、设置密码策略和进行补丁

升级等。

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（三）网络安全防护：对信息系统的网络进行防护，包括但不限

于网络防火墙的建设和配置、入侵检测和防御系统的设置和使用等。

（四）身份认证和访问控制：对所有使用信息系统的人员进行身

份认证，确保只有授权的人员才能访问系统，并采取合理的权限管理

措施，对不同级别的人员设置不同的访问权限。

（五）安全审计和检测：对信息系统进行安全审计和检测，及时

发现和解决安全问题，防止安全事件的发生和扩大。

（六）灾备和容灾措施：建立信息系统的灾备和容灾机制，保证

信息系统在遭受灾难袭击或发生故障时能够快速恢复并正常运行。

（七）安全培训和教育：对所有使用信息系统的人员进行安全培

训和教育，提高其信息安全意识和技能，确保其能够正确使用信息系

统，并能够主动防范和处理安全事件。

第三章信息系统安全管理责任

第六条信息系统安全管理的责任分工如下：

（一）公司领导层：负责制定公司的信息系统安全管理政策、目

标和策略，确保公司信息系统的安全运行，并提供足够的资源支持。

（二）信息安全管理人员：负责制定和实施信息系统安全管理制

度，组织开展信息安全评估和漏洞扫描等工作，及时发现和解决安全

问题。

（三）系统管理员：负责对系统进行安全配置和管理，包括但不

限于用户管理、权限管理、日志审计等工作。

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（四）网络管理员：负责对网络进行安全配置和管理，包括但不

限于网络防火墙的设置和维护、入侵检测和防御系统的管理等工作。

（五）用户：负责保护好自己的账号和密码，遵守相关的安全管

理规定，不得进行未经授权的操作和泄露公司的信息。

（六）安全审计员：负责对信息系统进行定期的安全审计和检

测，及时发现安全问题，并提出整改措施。

第四章信息系统安全管理措施

第七条信息系统安全管理措施主要包括以下几个方面：

（一）访问控制和权限管理：

1.所有使用信息系统的人员必须经过身份认证，并根据其岗位需

要获得相应的访问权限。

2.所有人员的账号和密码必须定期更换，并使用复杂的密码组

合，不得使用弱密码。

3.对于高风险的操作，应该采取二次认证的措施，包括但不限于

指纹识别、动态口令和硬件令牌等。

4.管理员应该对不同级别的人员设置不同的访问权限，确保未经

授权的人员无法访问重要的系统和数据。

（二）系统安全配置和管理：

1.所有信息系统的操作系统和应用软件等必须进行安全配置，并

及时进行补丁升级。

2.所有人员的计算机必须安装杀毒软件，并定期更新病毒库。

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3.所有人员的计算机必须安装防火墙，并及时进行配置和更新。

4.所有人员的计算机必须定期进行病毒扫描和系统优化。