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采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度【篇1】

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建

立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制

订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理

审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如

下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理

审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

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1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完

成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部

备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货

通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果

和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份

给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对

账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财

务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审

批手续：

(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审

批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

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(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商

目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运

作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比

三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考

虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供

应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必

要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良

等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应

商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代

码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着