供应商闭关管理操作手册.pdf

供应商闭关管理措施

1目的

1）供应商在质量问题整改正程中，对存在的问题不能按照既定的时间节点

到达预期目的；

2）波及需多种零部件供应商协调共同处理时，缺乏一种平台将有关供应商

的整改措施整合，系统的分析、处理问题；

3）供方对产品装配关系不清晰，质量人员对产品接受原则不统一。

2合用范围

合用于为我司配套的合格供应商。

3定义

闭关：专指将存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人召集在我司，进行

原因分析、制定纠正防止措施明确整改计划后，然后出关的过程。

出关：专指存在质量问题的零部件供应商质量、技术负责人在我司进行原因分析、

制定纠正防止措施并确定整改计划后，经采购部和质量部共同同意后，方能离开我司

的过程。

4职责

4.1质量部负责根据供应商产品质量现实状况，告知采购部规定供应商进行闭关；

4.2质量部SQE负责对供应商零部件质量问题确认与鉴定，供应商整改措施验证与

确认，向供应商传递、反馈有关信息的并协调、监督其工作。

5过程

5.1流程图

见附录一

5.2闭关启动条件

5.2．1供应商提供产品不能满足规定规定且不能提交有效原因分析及纠正、防止措

施；

5.2.2供应商产品质量问题未按规定规定整改到位或以往关闭问题重新爆发。

5.2.3供应商产品重大、批量质量问题未在规定期间内整改到位；

5.2.4现场、市场发生质量问题，波及多种零部件供应商，原因分析、制定纠正防止

措施不能由其中某一种供应商独立完毕，需多种零部件供应商协调共同处理时。

5.2.5因供应商原材料问题,波及到工厂停线的重大品质事故

5.3闭关流程

5.3.1当出现5.2其中任一状况时，由质量部SQE向问题零部件供应商发出闭关告知，

描述质量问题并明确工作目的与时间节点规定，波及需多种零部件供应商协调共同处

理时，在此明确；

5.3.2问题零部件供应商收到闭关告知后，必须在一种工作日内作出对应，并将闭关

行动计划报质量部SQE同意；

5.3.3问题零部件供应商闭关人员领队必须由供应商质量、技术负责人或更高级别负

责人担任，特殊原因不能满足上述规定期，必须事先获得质量部SQE许可；

5.3.4闭关初次会议前质量部SQE需理解并准备有关供应商的信息资料,如供应商近

期绩效体现数据,供应商品质状况走势,来货数量,不良件的失效模式等,同步,在初次会

议前3天,质量部SQE须书面告知供应商,并明确规定会议有关要素,如:会议时间,规定

参与的人员;会议议题,需要到达的会议目的等

5.3.5问题零部件供应商闭关人员抵达现场，由质量部SQE组织有关部门及各问题零

部件供应商召开闭关初次会议，简介闭关团体组员，明确质量问题，重申工作目的与

时间节点规定，确定闭关的措施程序和日程安排；

5.3.6问题零部件供应商闭关团体组员按照闭关初次会议安排进行工作，质量部SQE、

采购部协调有关部门协助与确认；

5.3.7问题零部件供应商闭关团体组员自己检查、确认闭关工作到达闭关目的，

由质量部SQE组织有关部门及各问题零部件供应商召开闭关末次会议。供应商

闭关闭关团体组员简介闭关改善措施汇报及对应的记录、证据。质量部SQE组

织有关部门对其原因分析、纠正防止措施及结论确认与验证，宣布闭关成果；

5.3.8闭关成果为不通过，转回5.3.4重新开始。闭关成果为通过，签订会议纪要或

质量改善协议，经质量部部长同意后问题零部件供应商出关；

5.3.9，若问题零部件供应商违反上述规定规定，根据质量协议的有关规定，甲方有

权对对应的供应商处以5万元人民币的违约金、延期一种月付款或停止供货等三种

惩罚形式之中的任一措施。

5.3.10上述活动的所有记录均按《记录控制程序》的规定保留。

附录一

供应商闭关管理流程图

环节环节名称责任部门输入/输出

环节1零部件质量问题确认SQE问题清单

环节2闭关告知发出（QNS或

SQE闭关告知

SRM系统

环节3供方确认闭关告知