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差旅费补贴制度

差旅费补贴制度：差旅费补助制度

差旅费补助制度

第一条：为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司

实际情况,严格控制费用支出，达到节约高效的目的，制定

本办法。

第二条：本办法适用于公司所属的各部门、各车间。

第三条：严格控制出差人数，凡经批准到外省、市参

加会议的，要严格控制参加人数。

第四条：差旅费的开支内容包括住宿费、交通费、伙

食费、乘车补助、司机补助、其他补助等。具体规定如下：

1、住宿费：

学习与开会统一安排住宿的，可凭会议通知据实报销。

除此之外，一律执行以下标准；

一般人员出差，执行标准为180元/天；

副经理出差，执行标准为220元/天；

正职经理出差，执行标准为260元/天；

公司副总出差，执行标准400元/天；

公司总经理出差，执行标准600元/天。

2、交通费。

公司人员外地出差或者在市内办公，原则上不得乘坐

出租车，确因工作需要，需由公司领导批准方可报销，具

体执行标准如下：

开发区内出差每次凭小票报销2元；

大连市内出差，每天凭小票报销12元；

外省出差，每天凭小票报销6元；

带公车到市区及开发区出差者，不得报销上述小票。

3、伙食补助费。

在开发区内出差的，没有补助；

到外省市出差的，每人每天补助标准为50元；

参加会议或学习已享受会议伙食补助的不再享受会议

期间的出差补助费。

4、乘车补助

夜间乘车超过6小时，白天乘车超过12小时，可乘坐

卧铺。可乘卧铺而没坐的，直快按票价的30%给予补助，特

快按票价的20%给予补助。无论卧铺或硬座。凡购买直达目

的地的联票，每满12小时加发20元的伙食补助。

5、退换票及补贴

由于工作临时变动出现正常车船票、机票退票，经单

位负责人签字，总经理批准可报销。丢失的票据一律不予

报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位负责人签字，

总经理批准可酌情支付。

6、关于出差时间的计算

出发时间的计算：12：00点以前出发算一天，12：00

到17：00点出发算半天。返回时间的计算：12：00点以前

返回算半天，12：00点以后返回算1天。时间以车船机票

上的时间作为依据。

第五条：各级领导干部及出差人员要以身作则，严格

遵守各项财务开支规定，严禁借出差之机游山玩水，挥霍

浪费。对弄虚作假者、虚报冒领者，将给予适当经济处罚。

第六条：出差人员回来报销费用时，须后附本次出差

需要完成的工作内容，出差天数，完成情况，是否按原计

划完成，如有临时变动请说明。此项内容作为公司各主管

领导及财务审核费用的依据。

第七条：本规定解释权归公司。

差旅费补贴制度：公司出差补贴规定

有限公司

差旅费及出差补贴规定

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范

差旅费管理，制定本规定，本规定适用

于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食

补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食

补助费、市内交通费和差旅杂费根据出

差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、

乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经

理、高管、中层和基层四个级别，按不

同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差

地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理

批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出

差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财

务部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计

算，基层人员最高限为每日不超

过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数

额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出

申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填

写“借款申请单”，列明用款计划，

经财务部审核，