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内审检查表

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审核部门高层领导审核员审核日期

标准条款审核内容审核记录

140０１-１、体系是如何建立、实施?打算如何保按照质量环境体系标准的要求建立管理体系,形成相

4。1持？关文件；通过内部职责分工,明确各部门职责权

9001-4。２、公司环境、质量方针确定的依据和贯限；，制订体系质量环境目标,进行跟踪考核；组织

１彻情况?内部审核，保证体系正常运行;进行管理评审,不断持

14001－３、目标、指标如何确定?管理方案如何实续改进。

４。2施?查环境管理方案和实施记录、质量目标依据ISO90０1和140０1标准要求及市场需求,结合

9001-5。分解及考核记录。企业实际情况,制定质量、环境方针目标，进行贯标

３4、管理体系组织机构和职能确定?后企业加强了管理,提高了职工的质量环境意识，产

１4０01-管理体系建立的资源保障和作用?品质量稳定,环境改善明显,取得了良好的效果。

４。3．35、管理者代表在管理体系中的职责和作建立了质量目标与环境目标，提供环境管理方案和实

900１—用？如何保持组织内外部沟通?施记录，提供09年质量目标考核记录。

５。36、如何组织对体系内审?体系是如何实施根据体系要求,建立组织机构，提供行政组织机构图

14００1—纠正措施和预防措施?查相关资料和记和体系管理机构图。

4。4.１录。公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律

９０01—7、管理评审是如何实施？对体系运行起何法规要求所需的基础设施,包括生产设备、设施、工

5．5种作用?作场所及支持性服务设施等,提供了适宜的工作环境,

9００1－6、如何确保体系的符合性和持续改进?保证体系正常运行，满足客户需要和环境要求．

6．1管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取集

１40０1-团公司行政例会、分公司例会、黑板报、蓝星报、

4。4。1OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通

9０01－5.5主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行,与外

１４0０1-部相关方进行交流。

4.5．５通过任命审核组长,形成审核组，由审核组依据手册

９00１—及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合

８．2。2格项采取纠正措施,跟踪验证纠正措施的实施效果。

１400１-提供０9年度14０01及900１体系内审资料。

4。6管理评审于每年外审之前进行,今年计划于５月及11

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