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医院下一步内部控制工作计划
所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全
完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经
营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、
规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。下面是小编收集整
理好的医院下一步内部控制工作计划,欢迎阅读本文!
【医院下一步内部控制工作计划一】内控工作计划
1.工作整体目标:
完善内控环境,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,建立健
全风险防控的长效机制。
2.主要工作:
(1)制定公司《内部控制管理手册》,完善公司内控制度体系;
(2)进一步梳理公司风险管理组织架构,明确相关岗位职责和权限,
逐步建立公司全面风险防控体系。
(3)加大内部控制的宣传培训力度,对于新员工、关键岗位员工、内
控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训,逐步提升公司员工的风
险意识和自控意识。
(6)加强公司内控队伍建设,从准入和考核两端进行完善,从而对公
司内控工作的全面开展奠定良好的基础。
3.下一年主要工作内容和量化目标
4.工作计划安排表
【医院下一步内部控制工作计划二】按照工程局公司及公司领导
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的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员
进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员职能量化,部门相
关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在
日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内
控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),以及证监会
公告[2011]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求,结合公司
现阶段的发展状况,公司于2013年5月28日召开了关于公司内控工作指
导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案。截至目前,公司开展的主
要工作有:
(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内
部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行,公司成立了内控实施
领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责
任。成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部。
(二)制定公司内控实施实施方案
第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访
谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流
程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。目前
公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署安排,公
司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。
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(三)组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2013年6月3日组织
各部门内控专员参加内控培训,培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有
限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流
程描述的编写方面进行了培训,并规定了本周的工作任务及完成上交时
间。
(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划,明确工作内容和
目标根据工作方案要求精心筹划,分阶段实施。本次内控体系建设共分为
以下三个阶段实施:
第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员,明确职责
分工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩
阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施,并负
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