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采购质量管理与持续改进制度.docx

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采购质量管理与持续改进制度

以下是一份《采购质量管理与持续改进制度》的示例,你可以根据实际情况进行调整和完善。

采购质量管理与持续改进制度

一、目的与需求

为了加强公司采购质量管理,确保采购的物资和服务符合公司的质量要求,保障公司生产经营活动的顺利进行,同时通过持续改进机制不断优化采购质量,提高公司整体运营效率和竞争力,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有采购活动,包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

三、职责分工

(一)采购部门

1.负责供应商的开发、选择、评估和管理。

2.制定采购计划,确保采购物资和服务的及时性和质量。

3.与供应商签订采购合同,明确质量要求、验收标准和违约责任等条款。

4.对采购过程进行监控,及时处理采购质量问题。

(二)质量部门

1.制定和完善采购质量标准和验收规范。

2.参与供应商的评估和审核工作。

3.对采购的物资和服务进行检验、检测和验收,出具质量检验报告。

4.对采购质量问题进行分析和处理,提出改进措施和建议。

(三)使用部门

1.提出采购需求,明确物资和服务的质量要求和技术标准。

2.参与供应商的评估和选择工作。

3.在使用过程中对采购物资和服务的质量进行反馈,提出改进意见和建议。

(四)其他相关部门

1.参与采购质量管理工作,提供必要的技术支持和信息。

2.配合采购部门和质量部门处理采购质量问题。

四、采购质量管理流程

(一)采购需求提出

1.使用部门根据生产经营计划和实际需求,填写《采购需求申请表》,明确物资和服务的名称、规格型号、数量、质量要求、交付时间等信息。

2.《采购需求申请表》经部门负责人审核后,提交采购部门。

(二)供应商选择与评估

1.采购部门根据采购需求,通过多种渠道寻找潜在供应商,收集供应商的基本信息、资质证书、产品样本等资料。

2.采购部门组织质量部门、使用部门等相关人员对潜在供应商进行评估,评估内容包括供应商的生产能力、质量保证体系、售后服务、价格水平等。

3.根据评估结果,选择合格供应商,并建立供应商档案。

(三)采购合同签订

1.采购部门与合格供应商进行商务谈判,确定采购价格、交货期、质量要求、验收标准、违约责任等条款。

2.采购合同经公司内部审批后,与供应商签订正式合同。

(四)采购物资和服务的检验与验收

1.采购物资到货后,采购部门通知质量部门进行检验。质量部门按照采购质量标准和验收规范进行检验、检测,出具质量检验报告。

2.对于服务类采购,使用部门在服务完成后,按照合同约定的验收标准进行验收,出具验收报告。

3.检验或验收合格的物资和服务,办理入库或结算手续;检验或验收不合格的,采购部门应及时与供应商协商处理。

(五)采购质量问题处理

1.在采购物资和服务的使用过程中,如发现质量问题,使用部门应及时向采购部门和质量部门反馈。

2.采购部门负责与供应商沟通,要求供应商采取整改措施,如更换、退货、维修等。

3.质量部门对质量问题进行分析,找出原因,提出改进措施和建议,防止类似问题再次发生。

五、持续改进机制

(一)数据收集与分析

1.采购部门、质量部门和使用部门应定期收集采购质量相关数据,如供应商交货准时率、产品合格率、质量问题发生率等。

2.对收集的数据进行分析,找出采购质量管理中存在的问题和薄弱环节。

(二)改进措施制定与实施

1.根据数据分析结果,制定具体的改进措施和计划,明确责任部门和完成时间。

2.改进措施实施过程中,相关部门应密切配合,确保改进工作顺利进行。

(三)效果评估与跟踪

1.对改进措施的实施效果进行评估,对比改进前后的数据,验证改进措施的有效性。

2.对效果不明显的改进措施,应进一步分析原因,调整改进方案,持续跟踪直至达到预期目标。

六、内部评审、法律审核与反馈修改

(一)内部评审

1.本制度制定完成后,由采购部门组织质量部门、使用部门等相关部门进行内部评审。

2.评审人员应根据公司实际情况和相关法律法规、行业标准,对制度的内容进行审查,提出修改意见和建议。

(二)法律审核

1.内部评审通过后,将制度提交公司法律事务部门进行法律审核。

2.法律事务部门应从法律角度对制度的合法性、合规性进行审查,确保制度符合国家法律法规和政策要求。

(三)反馈修改

1.根据内部评审和法律审核的意见,采购部门对制度进行修改完善。

2.修改后的制度再次提交内部评审和法律审核,直至通过审核。

七、实施计划

(一)培训与宣传

1.组织采购部门、质量部门、使用部门等相关人员参加采购质量管理与持续改进制度的培训,确保相关人员熟悉制度内容和要求。

2.通过公司内部宣传栏、电子邮件等渠道,对制度进行广泛宣传,提高全体员工的质量意识。

(二)系统建设与优化

1.建立采购质量管理信息系统,实现采购需求、供应商管理、采购合同、检验验收等信息的信息化管理。

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