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铝合金不合格品控制程序

1目的

明确对于本公司生产所用的物料以及产品的不符合项的改善活动的体系和

程序，在初期有效地解决及防止不合格项为目的；对不合格品进行控制，以防

止不合格品的接收、加工转序和出库交付。

2适用范围

本程序适用于本公司发生的不合格项的识别、隔离、处理及措施活动等。

3职责

3.1质量部是对不合格品控制的归口管理部门。

a）负责外配产品进货检验、生产过程检验以及产品的最终检验和试验中出

现不合格事项的记录、标识、评价、隔离和处置。

b）当出现“批量和重大不合格品”时，质量部部长有权对不合格的原材料

拒收；对生产过程中出现的严重不合格或批量不合格，有权停止生产，敦促责

任部门进行整改；对不合格成品和最终产品，有权拒绝交付。非常情况下，可

授权检查员行使以上权利。检查员负责对“一般不合格品”进行评价和处置。

c）当出现“批量和重大不合格品”时，质量部组织技术技术中心、责任部

门进行评价，提出处置意见。责任部门执行质量部做出的处置意见。必要时，

处置决定应报总工程师批准。

d）质量部检查员有责任做好各种检验的各种质量记录。

3.2责任部门（如是供方，则由供销部对其提出要求）应进行原因分析，制定

并实施纠正措施，质量部进行跟踪、监督和验证。

3.3生产车间负责过程检验、最终检验中不合格品评价后的处置。

3.4技术中心负责参与对“批量和重大不合格品”的评价，提出处置建议及编

制《产品质量缺陷分级办法》；在参加“特采”使用会议时，有责任对不合格

的问题进行检查，找出产品与目前认可的相异性，采用“特采”，要获得顾客的

事先认可。

4工作流程

4.1术语

4.1.1不合格品：不符合顾客要求以及标准的产品和物料。

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4.1.2可疑物料及产品：检验和试验状态不明确，或者由于长期保管等理由引

起质量变异或降低的可能的物料和产品。

4.1.3特采：是不合格项处理的一种方案，以现状和修理来区分。

a）现状使用：不合格项虽然与原设计要求不一致，但能判断它的功能可以

满足设计要求时，可以不采取相关措施，按其现状使用。

b）修理使用：不合格项虽然与原设计要求不一致，但通过修理，功能可以

恢复到满足设计要求的状态，再行使用。

4.1.4IQC：进料检查（来料质量控制）。

4.1.5FQC：成品出货检查（产品出厂质量控制）。

4.2不合格的分类

单位产品只要有一项规定的质量特性不符合标准要求，就称为不合格。

通常按不合格的程度划分为A、B、C类不合格三种类型。

4.2.1A类不合格（致命不合格）：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或

者单位产品的质量特性极严重不符合规定，称为A类不合格。A类不合格指危

及人身安全、易招致安全因素的项目及导致其基本功能失效的项目。

4.2.2B类不合格（严重不合格）：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者

单位产品的质量特性严重不符合规定，称为B类不合格。B类不合格指不会危

及人身安全，但可能导致功能失误或降低原有使用功能的项目。

4.2.3C类不合格（轻微不合格）：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者

单位产品的质量特性轻微不符合规定，称为C类不合格。C类不合格指对产品

的使用性能没有影响或只有轻微影响甚至没有影响的项目。

4.3不合格品分为A、B、C类不合格品三种类型。

4.3.1A类不合格品（致命不合格品）：有一个或一个以上A类不合格，也可

能还有B类和/或C类不合格的单位产品，为A类不合格品。

4.3.2B类不合格品（严重不合格品）：有一个或一个以上B类不合格，也可能

还有C类不合格，但不包括A类不合格的单位产品，为B类不合格品。

4.3.3C类不合格品（轻微不合格品）：有一个或一个以上C类不合格，但不包

含A类和B类不合格的单位产品，为C类不合格品。

4.4