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XXXX中学基建、维修项目内部控制制度

第一章总则

第一条学校新建改建项目应严格按照国家有关法律法

规办理。所有基建、维修项目必须遵循满足使用功能、节约

建设经费、兼顾美观、确保经费的原则和先预算审核，后组

织施工的程序。工程完工后，应当及时进行竣工决算和验收，

按照规定办理财产物资移交手续和有关权属证书，做好资产

登记入库等工作。

第二条学校零星工程是指未列入基本建设管理范围的

100万元以下基本建设、修缮、装饰、园林绿化等工程项目。

第二章学校零星工程建设操作要求

第三条项目审批

零星工程项目实施应在批准的年度部门预算内，由学校

填写《校舍装修修缮工程项目实施申请书》，并与工程概算

和实施方案一并报教育局核算中心审核、计财处审批后组织

实施。

第四条项目招投标

1.20万元（含）-100万元的零星工程项目实施部门集

中采购，具体由市教育局建装中心组织（学校配合）实施招

投标工作，市教育局及财政局政府采购处派员监督。

2.8万元（含）-20万元的零星工程实行教育局内部采

购，由市教育局建装中心组织学校进行校内招标工作，确定

有资质的施工单位施工。

3.8万元以下的零星工程项目由学校自行采购，学校成

立由校长、分管后勤副校长、学校服务处副主任及相关部门

人员参加的招投标小组，负责相关招投标工作。具体可采取

公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式确定有资质的施工

单位施工。

第五条项目实施

1.中标单位确定后，学校应及时与中标单位签订建筑工

程施工合同，部门集中采购、教育局内部采购的建筑施工合

同，必须经市教育局建装中心鉴证后组织实施。

2.学校通过自行采购确定中标单位后，与中标单位签订

建筑工程施工合同中应明确工程造价、决算优惠方式、工期、

质量及安全文明施工等条款。

3.５万元及以上零星工程，学校在签订施工合同时应同

步与中标单位签订廉政合同，并报教育局纪工委、监察室备

案。

4.工程投资额在30万元以上并且建筑面积在300平方

米以上的建筑工程，应办理《建筑工程施工许可证》涉及的

质监、安监等手续后方可施工。

5.涉及结构形式变动、加层、改变使用功能等维修改造

的项目，其维修改造方案必须经有设计资质的单位设计后方

可施工，必要时须实行监理。

6.项目实施过程中，学校应派专人负责现场管理，严格

工程质量管理，及时做好隐蔽工程的签证和建筑材料的报验、

测试工作，项目结束后施工单位应汇总整理好相关资料交学

校存档。

7.项目实行总包负责制管理，严禁肢解项目，对确需分

包的项目，学校必须会同总包单位、市教育局建装中心共同

确定。暂定的高档装饰建材如地砖、面砖、铝合金门窗等由

学校会同施工单位通过招标比价、市场询价等形式确定品牌、

规格、价格后采购。

8.根据有关规定，工程项目若发生变更，学校必须填写

《基建变更审批表》报市教育局批准后方可施工。

第六条项目决算

1.2万元以上工程决算附有关资料（含绿化项目），由单

位初审填报《校舍装修修缮及基建项目结算审核通知单》，

单位负责人、财务负责人和填报人分别签字后，报教育局计

财处批转至建装中心进行审核。

2.工程的财务决算应在校管站造价结算完成后，由学校

填写《校舍装修修缮及基建项目财务决算审批单》，报市教

育局计财处审批，办理付款手续。

3.未经教育局批准的项目和变更而发生的费用将不予

支付。

第三章学校基本建设操作要求

第七条项目的立项管理

学校按照省现代化学校办学标准，结合本校的总体规划，

以书面形式向教育局提出建设项目立项申请，内容包括用途、

建筑面积、层数、定点位置、装饰标准及为完善该项目的功

能所必须的附属设施、投资概算、资金来源等。由教育局组

织相关的专家论证、征求各方面的意见，经局研究同意后，

由市教育局负责向市发改委申报立项，由市发改委下达项目

批复。

第八条项目的设计管理

学校整体规划和建设设计方案的设计必须贯彻“布局合

理、简洁实用、绿色生态、智能校园”的原则