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销售化工新材料公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为保障公司信息资产的安全、完整与有效利用，规范信息系统的管理与操作流程，特制定本办法。此办法旨在提高公司信息安全防护能力，降低信息安全风险，确保公司业务的稳定运行与持续发展，同时保护公司的商业秘密、客户信息及其他敏感信息不被泄露、篡改或破坏。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工，以及与公司信息系统有交互的合作伙伴、供应商、客户等外部相关方涉及公司信息资产的操作与管理行为。涵盖公司各类信息系统，包括但不限于企业资源规划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统、办公自动化（OA）系统、邮件系统、内部网络及各类业务应用系统等；涉及信息资产类型包括数据、软件、硬件、网络设备、文档资料、人员账号等。

3.基本原则

（1）保密性：确保公司信息仅被授权人员知悉，防止信息泄露给未授权的个人、组织或系统。

（2）完整性：保护公司信息的准确性、完整性与可靠性，防止信息被非法篡改、删除或损坏。

（3）可用性：保障公司信息系统及信息资源在需要时可被正常访问与使用，确保业务的连续性与高效性。

（4）可追溯性：建立信息操作的审计机制，能够对信息的访问、修改、传输等操作进行记录与追溯，以便在发生安全事件时进行调查与问责。

（5）合规性：遵循国家相关法律法规、行业标准及监管要求，确保公司信息安全管理活动合法合规。

二、信息安全组织架构与职责

1.信息安全管理委员会

（1）组成：由公司高层领导、各部门负责人组成信息安全管理委员会，作为公司信息安全管理的最高决策机构。

（2）职责：制定公司信息安全战略与方针；审批信息安全管理制度与重大安全项目；协调跨部门信息安全事务；监督信息安全工作执行情况并进行考核评估；对重大信息安全事件进行决策与指挥处理。

2.信息安全管理部门

（1）设置：设立专门的信息安全管理部门或岗位，负责公司信息安全管理的日常工作。

（2）职责：拟定信息安全管理制度、流程与规范并推动实施；开展信息安全风险评估与监控，及时发现并报告安全隐患；组织信息安全培训与教育活动；管理信息安全技术设施与防护系统；负责信息安全事件的应急响应与处置；配合外部监管机构的信息安全检查与审计工作。

3.各部门信息安全职责

（1）各部门负责人：作为本部门信息安全第一责任人，负责落实公司信息安全管理制度在本部门的执行；组织本部门员工开展信息安全教育培训；定期对本部门信息资产进行清查与风险评估；向信息安全管理部门报告本部门信息安全状况及安全事件。

（2）员工：遵守公司信息安全管理制度与操作规范；妥善保管个人账号与密码，不随意泄露；对所接触的信息资产负有保密责任；发现信息安全问题或事件及时报告上级领导或信息安全管理部门。

三、人员信息安全管理

1.人员入职

（1）背景审查：在招聘员工时，对拟录用人员进行背景调查，包括学历、工作经历、信用记录等，重点审查是否存在信息安全违规记录或不良行为。

（2）信息安全培训：新员工入职时，必须接受公司组织的信息安全培训，培训内容包括信息安全政策、制度、操作规范、保密要求及安全意识教育等，培训合格后方可上岗。

（3）账号权限分配：根据员工岗位工作需要，由信息安全管理部门为其分配相应的信息系统账号及权限，明确其可访问的信息资源范围与操作权限，并进行记录备案。

2.人员在职

（1）定期培训：定期组织员工参加信息安全培训与教育活动，更新信息安全知识与技能，强化安全意识，培训内容可根据信息安全形势与公司业务需求进行调整与优化。

（2）权限管理：根据员工岗位变动或业务需求变化，及时调整其信息系统账号权限，确保权限与职责相匹配；定期对员工账号权限进行审查与清理，收回不必要或多余的权限。

（3）行为监控：对员工在信息系统中的操作行为进行监控与审计，发现异常或违规操作及时进行调查与处理，对违反信息安全制度的员工给予相应的纪律处分，情节严重的依法追究法律责任。

3.人员离职

（1）离职审批：员工离职时，需经所在部门负责人、人力资源部门、信息安全管理部门等相关部门审批，确保离职手续办理规范、完整。

（2）账号注销：在员工离职手续办理过程中，信息安全管理部门及时注销其信息系统账号及相关权限，回收其使用的信息资产，如电脑、移动设备等，并进行数据清理与销毁处理，防止员工离职后仍可访问公司信息资源。

（3）保密协议：离职员工需签署保密协议，明确其在离职后仍对公司商业秘密、客户信息等敏感信息负有保密义务，违反保密协议的将依法追究法律责任。

四、信息系统安全管理

1.系统规划与建设

（1）安全需求分析：在信息系统规划与建设初期，进行全面的信息安全需求分析，充分考虑系统的保密性、完整性、可用性等安全目标，结合公司业务特点与风险状况，确定系统安全防护措施与技术架构。

（2）安全设计与开发：信息系