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风险与机遇评价与应对策划表
JL-001
风险和机遇来源责任部门/实施时间
序号风险和机遇内容管理措施评价措施有效性
人
1.严格落实索证索票，督促
1、未索取供货商的合法资质
餐饮服务单位在采购食品及
和产品合格证明和第三方检
原料中，必须查验并索取有
测证明
效的供货方资质证明、产品
2、采购国家禁止生产经营的
合格证明及购货凭证。
食品、原料及来源不明的食
1采购查验2、严格禁止采购国家禁止生项目部2019年11月10号有效
材
产经营的食品、原料及来源
3、未建立食品及原料进货查
不明的食材。
验记录台账或者台账记录不
3、严格执行进货查验制度，
全
并进行登记，保证食品质量
合格、来源合法
1.严格执行食品与非食品库
房分开设置制度。发现食品
1.食品库房与非食品库房未
库房存放非食品或有毒有害
分设，食品库房放置有毒、
物质的，一律查处并督促整
有害物品。
改到位
2、未定期开展检查与清理，
2、监督建立完善的食品及原
未及时清理变质或者超过保
料出入库登记制度并有效落
2食品贮存质期等不符合要求的食品及项目部2019年11月10号有效
实，定期对食品库房进行检
原料
查与清理，先进先出的措
3、冷冻（藏）冰箱（柜）未
施，防止库存食品及原料过
按规定将成品、半成品及生
期变质
熟食品分类分开存放
3、按要求对食品进行分类存
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