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化工过程安全管理内部审核计划
审核目的
通过现场审核，验证企业是否满足化工过程安全管理的要求
审核范围
公司安全生产管理制度、生产设施、作业安全、事故应急等事项
审核依据
《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案的通知》（鲁安办字(2023）31号）
《山东省化工和危险化学品企业评估分级指南》
《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三(2013)88号)
审核时间
审
核
要
素
要素名称
责任部门
重点考核指标
参考标准
备注
安全领导力
总经理
个人行动计划执行率
AQ/T3034-2022
4.1.6/4.1.7
安全生产责任制
安全部
安全生产责任制执行率
AQ/T3034-2022
4.2.3/4.2.4/4.2.5
安全生产合规性管理
安全部
不符合项占有率
AQ/T3034-2022
4.3.2/4.3.6/4.3.7
安全生产信息管理
安全部、生产部、自动化
安全生产信息统计完成率
AQ/T3034-2022
4.4.2/4.4.3
安全教育、培训和能力建设
安全部
培训计划执行率
AQ/T3034-2022
4.5.3/4.5.5/4.5.7
风险管理
安全部
隐患整改率
AQ/T3034-2022
4.6.4/4.6.8
装置安全规划与设计
安全部、生产部
安全设计合格率
AQ/T3034-2022
4.7.2.6/4.7.2.9
装置首次开车安全
安全部、生产部
气密合格率
AQ/T3034-2022
4.8.2/4.8.6.2
安全操作
安全部
安全生产作业正确执行率
AQ/T3034-2022
4.9.1/4.9.2/4.9.3
设备完好性管理
安全部、生产部
关键设备按计划检查率
AQ/T3034-2022
4.10.1/4.10.2/4.10.4
安全仪表管理
安全部、生产部、自动化
仪表完好率
AQ/T3034-2022
4.11.24.11.3
重大危险源安全管理
安全部、生产部
重大危险源点检率
AQ/T3034-2022
4.12.5
作业许可
安全部、生产部、动力车间
特殊作业票证审批合格率
AQ/T3034-2022
4.13.2/4.13.3/4.13.4
承包商安全管理
安全部、生产部
培训合格率
AQ/T3034-2022
4.14.3
变更管理
安全部、生产部
正确执行的变更率
AQ/T3034-2022
4.15.3
应急准备与响应
安全部
应急演练计划执行率
AQ/T3034-2022
4.16.2/4.16.3
事故事件管理
安全部、生产部
工伤率
AQ/T3034-2022
4.17.4.1/4.17.4.5
本质更安全
安全部、生产部、自动化
工艺技改执行率
AQ/T3034-2022
4.18.4/4.18.5/4.18.6
安全文化建设
安全部
不安全行为整改率
AQ/T3034-2022
4.19.7
体系审核与持续改进
安全部、生产部、品管部
审核不符合项整改率
AQ/T3034-2022
4.20.3/4.20.4
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