BSC绩效考核指标汇总.pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

BSC指标汇总

BSC关键绩效指标汇总

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用)*100％部门费用实际及预算资料

项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用)*100％项目研究开发费用实际及预

算资料

课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用)＊100%课题费用实际及预算资料

招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用)*100％招聘费用实际及预算资料

培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用）＊100％培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用）＊100%新产品研究开发费用实际及

预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部

赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经理赔统计、精算部

过的寿险风险保费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部

标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）＊100％财务部

附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)＊100％财务部

续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部

业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100％财务部

公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用)＊100%管理费用实际及预算资料

公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数）＊100％财务部

1

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

BSC指标汇总

指标定义/计算公式数据来源

车辆费用预算达成率(实际数/预算数）*100％财务部

党办管理费用预算达成率（实际数/预算数)＊10