2024年预算执行情况及2025年预算编制说明内容提要.doc

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2024年预算执行情况及

2025年预算编制说明内容提要

一、企业基本情况

说明本企业治理与组织结构；集团公司对本企业的发展定位；本企业职工数量、所处行业性质、主要经营活动和主要业务板块等。

二、2024年度预算执行情况

2024年度收入和效益、资产负债、现金流量情况等，以及主要指标比预算变动情况及原因。

三、2025年度预算编制基础及生产经营情况

参考集团公司预算编制基础，结合本企业生产经营情况等进行说明。

四、2025年度主要预算指标情况

（一）主要收入、利润目标，与上年度预计完成情况的增减变化原因、金额，为完成目标拟采取的生产经营举措。

（二）主要成本费用控制目标，与上年度的增减变化原因、金额，以及企业拟采取的完成措施等。

（三）其他情况说明。

五、2025年度预算重大事项说明

分别按投资、筹资、资金等重大事项进行说明。

六、2025年度预算重点任务情况说明

对预算年度内三金压控、两拖欠整治、债务风险管控、亏损企业治理、法人压减、贸易业务开展、战略性新兴产业发展情况等重点工作任务及关键指标进行说明。

七、可能影响预算指标的事项说明

八、预算执行的保障和改进措施

全面预算管理工作创新做法、典型经验，全面预算管理工作存在的问题、不足和困难，下一步改进思路和措施。